关工委工作内容介绍（实用15篇）篇一

8、具体工作内容见所附文件。

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仓库管理员工作内容 稿子汇 www.gaozihui.com

1、物品入库：物品的入库包括有确定供应厂商，确定货物名称和货物品质，清点数量，签字确认送货清单，退回不合格货物，手工记录成品入库清单，电脑记录并保存入库成品清单等。 公文汇,办公文档之家

2、物品出库：凡属物品出库的，必须要记录成品出库清单，由领物人和发货人签字确认；凡属借用的物品，必须先经指定主管领导审核批准，登入借用帐本后才能借出，借用物品归还时，应当全面检查完好程度，如有损坏，应说明损坏原因，以便处理。

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3、物品出入时的注意事项：a、严格执行物品的先入先出原则，保证物品在仓库中的最短停留时间；b、收发物品的手续不全或缺损时，无特殊批准，严禁收发物品；c、严禁收发已经确认的不合格产品；d、遵守物品收发的有关规定，严禁私自收发物品；e、严禁私自使用仓库物品。 公文汇,办公文档之家

1、物品保管工作内容

a、科学分类，定点存放。进库的物品要按其性能、用途和保管要求进行科学分类、记帐、编号、上托盘、定位存放等管理工作。

b、定期检查，科学保养。进库的物品要按照其性能和保管要求采 取必要的防火、防盗、防潮、防腐、防锈等措施，使仓库物品在 保管期间保持完好状态，不至于出现变形、变质、损坏和影响使 用的情况。在保管过程中，应加强对仓库的巡视，发现问题，及时采取措施解决。

2、 物品保管的原则

a、集中保管原则：所有未发放使用的各种物品，应采用集中管 理的办法。

b、分类保管原则：为方便管理和发放，进库的各种物品，应按 其性能、用途和保管要求，分门别类地存放和保管，以提高管理 水平和工作效率。

c、缜密保管原则：在整个管理过程中，都应认真负责，仔细周到， 防止出现丢失、损坏等现象发生。

3、物品保管的帐目和报表

a、所有物品必须建立明细帐目和报表，要求做到帐物相符；

b、物品保管的记帐方式采用手工做帐和电脑入帐两种方式；

c、每月月底输出仓库库存物品报表，上交上级主管领导；

d、每月月底对仓库库存物品进行盘点。盘点工作具体由仓库主管 组织落实，由上级主管领导负责监督。

1、危险化学物品和易燃易爆物品应放在危险品指定存放区。

2、仓库内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。

3、定期检查电线绝缘是否良好。

4、加强防火、防盗、防腐、防虫蛀等安全保护措施。

5、每月底对仓库消防设备、门窗等设备进行安全大检查，及时发 现安全隐患。发现问题后应立即解决，并上报主管领导。

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇二

1出纳工作：主要是与现金收付及银行存款收付有关的会计工作，是会计工作的基础。

1.货币资金核算。日常工作内容有：

（１）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。

（２）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖作废戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

（４）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

（５）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

（６）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

２、往来结算。日常工作内容有：

（１）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

（２）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设臵明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

３、工资核算。日常工作内容有：

（１）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

（２）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。 （３）负责工资核算，提供工资数据。总有第一次吗，先弄清楚财务管理流程，谁签字才能办事一定要搞清楚，实在不行，就什么都要你的领导签字就可以了。其它的问题到网上用百度查找一下就行了。

2出纳工作内容：虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有以下两个方面：

( 1 ）货币资金收支的核算。

出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。日常收支业务包括现金的收支，银行存款结算业务的办理负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章，发票的开具，其他与货币资金有关的行政事宜。收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记账凭证的编制，现金日记账、银行存款日记账、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记，出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。 ( 2 ）货币资金收支的监督。

货币资金收支过程中会面临很多不利因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效地监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害。

具体来说，出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。

1.货币资金核算。日常工作内容有：

（１）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖收讫付讫戳记。

”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

（３）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

（４）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

（５）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

（６）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

２、往来结算。日常工作内容有：

（１）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

（２）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设臵明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

３、工资核算。日常工作内容有：

（１）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

（２）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。 （３）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的`组成和支付工资的来源，进行明细核 算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

一份好的出纳工作总结具体描述

200×年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3 、按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oox年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

5 出纳工作流程总结纲要

具体描述

出纳工作流程：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名， 交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签 名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批

7、支付证明单上是否有总经理签字若无，不予报销。

出纳职责都有什么

具体描述出纳人员的职责是: 出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：

1．按照国家有关现金管理

和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2．根据会计

制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3．按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5．保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6．保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇三

1、每个月要做好原始凭证的记录，特别是做记账凭证的时候一定要有财务先找到经理，然后叫经理签字，有了这个负责人的签字以后，再去做自己的记账凭证才是正确的工作办法。

2、作为一个财务工作的人员，一定要细致的做好工作的任务，一般来说财务工作人员在月末还要注意提取折旧这个费用，以及待摊费用的摊销，这类事情必须提前做好，月末必须提取数据做完。

3、财务工作在月末的时候编制完科目汇总表之后，还要编制出两个不同的分录，这个一般来说新手是不能做的，因为里的利润表和其他一些费用是老财务人员比较熟悉，可以找他们熟悉了解。

4、财务工作的内容很多，编写一个企业的利润表也很关键，其中主要是把企业的总账的资产进行数据的编写，这个里面有企业的货币资金和固定资产，另外还应该有应收账款和应收票据以及短期投资的数据。

5、做完上面的工作，就需要做一些整理的工作了，主要的就是装订凭证工作，另外还要写报表附注，以及分析情况表，这类工作一般都要随时准备完毕。

固定资产核算岗位的职责：

1、会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;。

2、参与编制固定资产更新改造和大修理计划;。

3、负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;。

4、计算提取固定资产折旧和大修理资金;。

5、参与固定资产的清查盘点。

材料物资核算岗位职责：

1、会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;。

2、审查汇编材料物资的采购资金计划;。

3、负责材料物资的明细核算;。

4、会同有关部门编制材料物资计划成本目录;。

5、配合有关部门制定材料物资消耗定额;。

6、参与材料物资的清查盘点。

库存商品核算岗位的职责：

1、负责库存商品的明细分类核算;。

2、会同有关部门编制库存商品计划成本目录;。

3、配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;。

4、参与库存商品的清查盘点。

1、监督工资基金的使用;。

2、审核发放工资、奖金;。

3、负责工资的明细核算;。

4、负责工资分配的核算;。

5、计提应付福利费和工会经费等费用。

成本核算岗位的职责：

1、拟定成本核算办法;。

2、制定成本费用计划;。

3、负责成本管理基础工作;。

4、核算产品成本和期间费用;。

5、编制成本费用报表并进行分析;。

6、协助管理在产品和自制半成品。

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇四

6、物品的下发，(凭单据)

7、其它领导交待的事宜

8、配合财务部年底对物品的盘点工作。

9、根据各仓的上报原始单据及时输入计算机。

10、根据计算机单定期或不定期对仓库账目和实物进行抽查,并向仓库主管反映结果。

11、统计订购单的进出存状况,打印计算机汇总表。

12、向会计部门提供成本核算数据。

13、对仓库进出仓物料活动情况的终端跟踪。

14、监督仓库备料和出货情况。

15、掌握物料到厂的时间。

16、跟踪成品卸货情况。

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇五

不同公司的薪酬专员因为具体职能不同，薪酬专员的工作内容也有所不同。下面是百分网小编为你精心推荐的薪酬福利专员工作内容，希望对您有所帮助。

1、协助上级制定调整薪酬福利政策;

2、进行准确的薪资录入和管理;

3、维护人事人员管理系统及对口总部的薪资福利相关报表;

4、负责员工档案管理;

5、积极主动和政府人事相关部门联系，了解最新的人事和保险政策并传达到部门;

6、负责解答员工对保险事宜的疑问;

7、负责工伤事故的处理和跟踪;

8、员工辞职，辞退的处理;

9、协调员工纠纷的解决;

10、将新的人事政策和法律法规更新到电子版的员工手册;

11、综合工时制的申请;

12、政府公文的管理和存档;

14、定期收集市场薪酬信息和数据，对市场调查结果进行分析，并给出执行报告;

15、完成领导安排的其他任务。

1、执行公司薪资福利管理制度;

2、负责公司员工日常薪酬核算及数据分析统计工作;

3、按时缴纳社会保险公积金，办理社会保险相关证件;

5、向公司员工解答薪资方面以及社保公积金方面的疑问;

6、按要求提供各种与薪资、社保有关的统计报表;

7、负责公司残保金事宜;

8、其他薪酬福利相关工作。

低价值表达

大家或许都遇到过这样的情况，公司花了很多钱办的福利，在员工眼里却是一文不值的破烂，这种情况就是低价值表达。价值表达是指福利项目的价值通过一般等价物进行比较的能力。如果我们把员工感知到的福利标准和实际的福利标准相比，这就叫福利价值表达。我们发现，某些类型的福利项目价值表达率很高，而某些种类则不然。

一般来说，要想理解区分不同类型的福利项目，例如社会保险和各种商业保险的优缺点是比较困难的，这些福利计划具有的价值很少会像薪酬那样，让人一目了然。当企业在福利上花了大量的金钱，但员工却对福利不理解或者不认为福利有价值时，企业的福利投资所产生的收益就会少得可怜。

因此，让员工在一些延迟支付或是保险性质的福利项目上承担一些费用，就是因为需要提高他们对这些福利项目的价值认知。

由于福利项目的价值比较难以衡量，因此储值卡等准货币形式会获得较高的价值表达，而服务类项目受服务水平差异影响，其价值折扣空间较大。反之有形的商品因为发达的购物网络能迅速实现比价，因此有形的以及较为普遍流通的福利，会比服务类项目获得更高的价值表达。

那么，是准货币化的水平越高越好吗?比如我们都把福利发成现金，用货币化的形式直接支付，岂不是可以实现1:1的等值价值表达?这个看上去挺聪明的解决方案，已经被验证是走不通的。因为我们每个人都有一个心理账户。由于消费者心理账户的存在，个体在做决策时往往会违背一些简单的经济运算法则，从而做出许多非理性的消费行为。

福利杠杆为什么效用递减

对于福利的定义，大部分管理学家都这样描述它：“它是……的一部分，它不是……它是由……组成”。这就好比说“特斯拉是汽车的一种，它不烧油，也不燃气，它是由底盘、车身和电子设备组成的”。

对于知道特斯拉是什么的人，这句话显得有点多余，对于不知道的人，这句话又好像什么也没说清楚。

事实上，“福利”源于通过对社会产品分配的干预和调节，实现对贫困问题的统筹解决，它是在资源效用最大化框架内追求某种社会公平的举措。它就像一个砝码，通过左右移动来调节效率与公平的杠杆平衡。

常态化还是动态化

员工福利满意度是多个因素在复杂环境下相互作用的产物。单从福利本身来讲，员工对福利的满意度主要聚焦在两个方面：一是对总体价值的感知，二是对福利总体的满意度。

单从预期本身来说，在客观条件不变的情况下，预期越高，落差越大。如果不希望员工失望，那么，降低他们的预期可能会得到较好的心理感受。

有学者用预期差异理论(预期应收到福利水平-实际收到福利水平)来描述对福利水平的满意度。比如，张三预计中秋节能收到一盒月饼，结果老板一高兴，在月饼之外又给大家发了一箱苹果，福利所得超过预期，张三的满意度自然就比较高。

一般而言，员工通常相信，他们应收到的福利水平至少要比过去几年收到的多。因此许多企业在体检、医疗保险等领域按照管理层级或年龄设定了不同的'福利等级，这在一定程度上弥补了随着工龄增长而拉高福利预期后所产生的空缺。同时，这也解释了为什么福利进入常态化后，福利的满意促进效用就逐步降低的原因。企业为了保持员工的福利所得始终赶得上预期，往往隔段时间，就要调整一些福利项目的额度标准。

为福利做个好文案

尽管被大部分的人力资源从业者所忽视，但成本甚微的福利沟通确实能给员工的满意度带来积极意义。

曾经有人做过一项研究，主要考察企业如何降低薪酬福利标准和员工沟通，以及这种沟通方式对员工盗窃率和公平感知的影响。在研究中，两家企业的薪酬福利水平各降低15%，第三家(控制组)薪酬福利水平不变，然后在降低薪酬福利水平的两家企业中，以不同的方式将降薪信息传给员工。

“充分解释”组给予员工更加充分的解释与降薪标准;“不充分解释”组则相反，不给员工解释，而且透露的信息也很少。在降薪计划执行后，控制组员工的盗窃率没有明显变化，“充分解释”组的盗窃率提升了54%，而“不充分解释”组的盗窃率飙升到141%。由此可见，沟通对员工的态度和行为都产生了较大的影响。

就是你的基本工资，深圳的最低基本工资刚刚升到1100元/月，这个每个公司都会和所招聘的员工讲的很清楚，需要注意的是：

1、一般企业的月薪是税前工资，如果你在之前的企业是税后工资，简历要求的也是指的税后的工资额一定要在面试的时候讲清楚，省的日后发生不必要的纠纷。

2、很多企业有规定绩效工资，这个也可能是个陷阱，也就是在和你谈好的工资额中抽出一定的比例(一般是30%)作为绩效工资，根据绩效考核的结果来决定发放的额度，不过在实际操作中很多都成为企业变相减薪的一个手段了。

3、如果你是销售人员，基本工资更多是个底薪的概念，更关注的应该是平台的好坏和提成比例。

很多企业有给员工提供现金补贴，最常见是三种：餐补、公交补贴和通讯补贴，一般出差、日常的打车什么的也有实报实销，但是也有这样的情况，例如，有的企业的打车补贴是按照职责和层级来规定的，是一种包干的形式，就是给这个数不管你这个月实际用了多少。实际上这种制度很不合理，容易造成越多做事的越要贴钱的现象。

其他补贴如结婚、生子、丧事补贴、也有公司有开车的油补、租房的房补等等，不过所占的比例较小。

出于对中国传统习惯的尊重，也是符合中国的国情，绝大部分企业会给员工提供接节日礼品或礼品，最常见的是在春节、端午、中秋，多少先不计，至少可以让员工感觉到企业的人性化。这一方面本地企业和台资企业做的比较好，外资企业和港资企业则有可能忽略。

现在也有不少企业文化较好的企业会给员工生日礼金或开生日会，也是不错的，让人感觉很温馨。

年终奖金在很多企业中占员工收入的很大比例，有时甚至占到30%50%，有的企业直接规定年终双薪、三薪或者更多，也有的企业是按照企业业绩拿出一定的比例来分给员工，这些都是可观的一笔收入。

但是很多企业将年终奖作为留人的一个手段就不大好，比如笔者经历的一个企业，上一年的年终奖要一点一点发到下一年的7月才最终给完，不等吧可惜了，一等半年走了今年的又可惜了，这样就不好，违背了年终奖的初衷。

一般企业都按照法律规定给员工购买社会保险，一般包括养老、医疗、失业保险、工伤和生育保险，加上住房公积金统称五险一金，不过实际操作中很多企业都能省则省，购买三险就不错了。更别提连整个深圳都还没开始买住房公资金。很多企业为了逃避缴纳保险，会和员工签订阴阳合同，合同上体现的工资额一般是所在地的最低工资，这样的话，员工要仔细衡量一下后果，可能你以后的退休工资是非常少的。

有的企业会帮员工购买集体商业保险，一般是意外险，是少数优质企业才有的福利。

劳动合同法有规定企业应该给予做满一年的员工以带薪年假，一般为1年5天，企业一般会根据实际情况给予中层管理员工或有突出贡献的员工多一些天数的年假，但是一般是以平时义务加班为代价的。

公司一般都会在一年中组织一次到两次的员工外出旅游，以缓解工作压力，增进企业凝聚力和员工间的感情，有时以户外拓展的形式进行。

企业的培训分为内部培训或者外部培训，一般外部培训费用较高，有的企业会要求员工填写培训合同，保证坐满多长时间，否则需要退换培训费，这个一般要慎重。也可以分为职业技能培训和技能外培训，职业技能培训比较好理解，技能外培训一般为：学历培训、外语培训、证书培训等。

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇六

导语：为了让大家对报关员有进一步的了解，下面是小编给大家提供的报关员工作内容介绍，欢迎阅读，更多详情请关注应届毕业生考试网。

2.申请办理缴纳税费和退税、补税事宜;

4.申请办理进出口货物减税、免税等事宜;

5.协助海关办理进出口货物的查验、结关等事宜;

6.应当由报关员办理的其他报关事宜。

1、熟悉办公软件

2、熟悉保税料件仓库及成品生产流程

3、了解海关法律、法规及最新政策

业内人士：三年才能培养一个优秀的报关员

据业内人士介绍，报关员需要有很强的商品知识、商品归类、外贸知识、通关实务、外语、法律等综合性的知识。因为报关环节中遇到的合同、提单、许可证件、税则归类、协议、商品名称等细节，没有两三年的功夫很难成为熟手。因此，做一名合格的报关员，熟悉报关过程中的'各种流程，至少需要半年的时间，而要做到一个优秀的报关员，精通各种商品分类、税率，那就是学无止境的事情。报关员主要负责进出境货物的申报，也有一些进出境行李物品、邮递物品的申报工作。

业内人士认为，在外贸考证中，报关员的考试报名人数一直居高不下，主要有以下原因：

1.行政要求：我国《海关法》第十一条规定：“未依法取得报关从业资格的人员，不得从事报关业务。”以法律形式明确了从事报关员工作的资格制度。

2.市场巨大：以上海为例，在册的外贸企业1万余家，货代公司300余家，专业报关公司60余家，以每个企业需要1名报关员计，就至少需要1万余人。2005年，报关公司将由原先的审批制改为登记制，届时将会有更多的报关公司涌现。

3.人才太少：2002年度全国报关员合格率约为10%，在合格人员其中，又包含了大量的在校学生、在职人员，真正流向人才市场的人屈指可数。

4.因报关环节增多，原来一个报关员可以从头到尾做的事情。目前，必须有两、三个报关员相互配合，才能完成通关服务的全过程。

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇七

____派出所主管同志：

现有本单位职工，______，男，____岁,身份证号：___________前往你处办理户口迁移手续，本单位同意接收该人，并协助其办理户口在____-____落户事宜。特此证明。

介绍人：______。

20____年__月__日。

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇八

管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。文秘的工作内容介绍范文，我们来看看。

1、接听、转接电话;接待来访人员。

2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。

3、负责总经理办公室的清洁卫生。

4、做好会议纪要。

5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

6、负责传真件的收发工作。

7、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。

8、做好公司宣传专栏的组稿。

9、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。

10、做好公司日常费用支出、流水帐登记，对其做统计以及各种票据的收纳、保管。

11、每月环保报表的邮寄及社保的打表。

12、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

13、统计每月考勤并交财务做帐，留底。

14、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。

15、接受其他临时工作。

1、负责人事处文秘、公章管理;。

3、负责各种文件和通知的收发和督办工作;。

4、负责本部门的信访接待和日常事务工作;。

5、负责人事档案和文书档案的管理工作;。

6、协助做好人事统计报表的统计工作;。

7、负责人事处网页的维护和文件、表格的录入工作;。

8、做好本部门计生、安全保卫、保密等工作;。

9、完成处领导交办的其他工作;。

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇九

首先我们应该先要明白，秘是需要在办公室主任的领导下，将办公室日常的行政事务以及文秘工作开展好：

1：负责各种文件的起草，装订，和传递工作，并且对上级需要签收的文件，及时进行处理，传递，催办等，并做好文件的回收，清退，销毁等工作。

2：做好文秘相关档案的收集管理和保密工作。

3：负责公司重要的会议记录，并能够及时做好会议记录和整理，完成会务工作。

4：办公室文秘需要协助办公室主任，公司的工作总结做好。

5：负责接受传真，并做好传真和信息的收集，及时报送。

6：协助办公室主任将公司的文化建设工作做好，并且搞好对外宣传以及公共关系。

7：办公室文秘需要负责公司内部的电话接听，并且对所接听电话做好记录 。

8：对于办公室里各类的.办公室设备的使用进行保养和维护，保持办公室的整洁。

9：办公室文秘需要协助办公室主任做好公司来宾的接待工作。

10：领导临时交办的其它任务或者需要临时处理的应急事务需要及时进行处理，并且完成。

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇十

企业财务统计是指通过搜集和整理不同类型企业、行政事业单位的财务统计资料，为国民经济核算提供基础数据，为宏观、微观两个领域的经济分析提供重要依据的统计活动。财务统计是连接统计核算与会计核算的桥梁。接下来小编为你带来财务统计的工作内容介绍，希望对你有帮助。

(一)提高认识，强化领导，是做好基层民政财务统计工作的前提和基矗民政工作的基础是财务统计工作，财务统计工作的基础是数据，财务统计的工作内容。我局分管财务统计工作的领导充分认识到财务统计工作的重要性，首先要求把工作的重点放在基层，从抓基础工作做起。针对我盟地方财政收入较低，大部分旗县市(区)民政局仅救灾、安置等专项业务科室有电脑，有的旗县市(区)民政局正常的旅费都难以保证等情况，局党组决定，紧缩局机关各项支出，多方筹措资金，为基层解决实际困难，共计投资18万元，为各旗县市(区)民政局配备了财务统计专用电脑，解决了必需的硬件。

(二)加大培训力度，提高人员素质，提升统计质量，是做好基层民政财务统计工作的必要保证。统计工作是一项综合性很强的工作，统计质量如何，关键是由统计人员的素质来决定的。近年来，改革、创新形成社会主流，民政工作的业务职能、工作体系也经常随之变化，由于民政统计指标变动频繁、统计报表软件更新速度快、基层统计人员变动大，给财务统计工作带来一定的影响。我局领导及业务人员，经过反复调研后，把加大培训力度，提高财会统计人员整体素质做为一项经常性工作，常抓不懈。

自2004年以来，盟民政局先后与盟财政会计培训中心、锡盟电大、电脑公司联合举办基层民政财务统计人员培训班，每年不少于2次，每次培训不少于5天，最广培训范围延伸到苏木(乡)镇敬老院等最基层单位的财务统计人员。为防止培训流于形式，我们每次培训都邀请当地有经验的专业老师进行有关财务、统计、电脑等方面内容的培训，并进行结业考试。为了保证质量，要求授课老师和监考人员签定我局的责任书，并将考试成绩通知单直接邮至考生所在旗县市(区)民政局领导手中，通过采取这一措施，取得了很好的培训效果。同时积极组织财会统计人员参加民政厅计财处在大连、北京、海南等地举办的区外培训班，通过培训使基层财务统计工作人员不仅学习了财会统计知识，掌握基本操作技能，还学习了其他省市先进地区的工作经验和方法，开阔了视野，了解了大局的发展趋势，为今后做好本地区的工作打下了基矗今年6月份，盟民政局在盟党校举办的有90多人参加的全盟基层民政助理培训班上，局领导在培训课程较紧的情况下，专门为计财科安排了半天的讲课时间。计财科针对2007年政府收支分类体制的改革涉及基层民政资金的有关内容和近年来基层财务检查及旗县市(区)民政局统计报表等实际情况，重点强调了专项资金的发放程序、财务相关手续和依法统计，充分发挥基层民政统计的服务职能等方面的工作，工作总结《财务统计的'工作内容》。同时要求民政助理员要及时掌握新政策，适应新形势，提高自身应变能力，以实际行动践行“解决民生，落实民权、维护民利”的服务宗旨和工作理念，确保“救急救命钱”及时足额发放到困难群众的手中。盟旗两级民政部门争取创造条件，尽快实现苏木(乡)镇统计台帐计算机管理，为我盟民政事业统计工作全面步入现代化管理轨道打下基矗通过上述专业知识学习和各级业务培训学习，使全盟基层财务统计人员的业务素质有了明显提高，不学、不懂、不会的问题得到较好的解决。因此，要想做好财务统计工作，必须首先提高业务人员的综合素质，以此得到提升基层民政统计工作质量的目的。

(三)建章立制，加强监督检查，是做好基层财务统计工作的重要保障。为使各级民政干部严格遵守财经法律，保证民政专项资金的安全运行，由盟民政局起草、盟行署印发了《锡林郭勒盟民政专项资金监管办法》，为保证《监管办法》在全盟范围内的有效贯彻落实，盟民政局同时制定了《锡林郭勒盟民政专项资金监管办法实施细则(征求意见稿)》等规范性文件，进一步细化了监管措施，加强了对专项资金的监管力度，在内部审计和财政、审计等部门联合检查上制定了一系列规章制度，充分发挥了民政职能，规范了民政资金管理。

2006年，我局由纪检组牵头，计财科、救灾科、低保科等相关业务科室组成工作组对全盟13个旗县市(区)2002年至2005年的救灾救济、最低保障、社会救助、优抚、安置等专项资金的拨付程序、到位时限、支出情况等方面进行了巡回检查。检查中，采取查看会计原始凭证，抽查民政对象等方法，做到了边查、边纠、边改，并将审查结果向当地政府进行反馈，向盟行署领导进行专题汇报。同时与盟财政局联合行文，对13个旗县市(区)财政、民政专项资金管理和使用方面存在问题，发出限时整改通知，对多年来存在的问题进行了清理整顿纠正，确保民政专项资金的专款专用，在专项检查和日常工作中充分发挥了财务统计工作的监管和保障职能。因此说，建立规章，搞好监管，在财务统计日常工作中显得尤为重要。

(四)加强会计基础工作，完善内部管理制度，是规范财务工作，提高自身管理水平的重要举措。为了加强机关和所属事业单位的财务管理，我局先后出台了《锡盟民政局局机关财务管理制度》、《锡盟民政局直属事业单位财务管理制度》等各项规章，对资金的审批和使用、固定资产的管理等方面都形成了规范性制度，使财务工作做到有章可循。连续两年，计财科协助纪检组对所属8个事业单位的年度财务收支情况进行了审计，根据审计结果，盟党组提出整改建议，并将检查结果与年度考核挂钩，使我局直属事业单位近几年的财务工作取得明显成绩。为了落实自治区《关于进一步加强民政财务和统计工作的通知》的文件精神，局机关从二级单位中挑选素质较高，具有专业知识的人员充实加强计财科工作，计财科目前使用的都是2006年以后更新的电脑，其中，财政、银行、局机关联网专用1台，便携式手提1台，台式电脑1台，为了保证机关财务软件和统计报表系统的安全运行，在自治区民政厅统一购置中，又为计财科申请购置1台报表专用电脑，使我局财务统计数据网络在硬件建设上有了新的改善。为了加强会计档案管理工作，盟民政局经过盟档案局、盟财政局的批准，抽调二级单位中素质较高、具有专业财务知识的人员，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国档案法的》的有关规定，对盟局会计档案进行规范整理，在整理过程中严格规范程序，邀请了财政局会计科、审计局有关人员进行监督，并将整理结果上报盟档案局备案，统一了民政局会计档案制度。为了落实我盟民政系统财务电算化目标任务，对所属盟直7个财政预算事业单位全部安装试行电子财务记帐软件，目前运行良好。为贯彻落实全国行政事业单位国有资产清产核资实施方案，确保民政部门固定资产的合理调剂和充分应用，盟民政局成立了由局机关主要负责人组成的盟民政系统资产清产核资小组，并抽调专人对民政系统资产进行了帐实核对，要求做到不重、不漏、不错，管好用好民政资产，从而提高民政资产的使用效益。多年来，我局始终注重全盟民政系统计划财务的信息宣传工作，在2006年《锡林郭勒日报》上刊登了6篇有关我盟民政财务统计工作的宣传报道，其中头版1条。锡盟电视台和新浪网对我局在盟财政局会计培训中心举办的全盟民政系统财务统计人员培训班分别给予了宣传报道。盟民政局被盟财政局评为2006年度盟直单位预算报表先进单位，同时获得了锡林浩特地区仅有的5个会计基础工作先进单位荣誉称号。工作实践中我们感到，注重加强自身建设，采取切实有效的工作措施，加强规范管理，提高工作效率和专业水平，是搞好财务统计工作的重要环节和有效途径。

虽然我盟的财务统计工作在纵向比较中取得了一定的成绩，但同时也发现一些问题，应引起我们高度重视，切实改进：

一是统计报表逻辑关系把握上需进一步加强，虽然通过审核，但经不起认真推敲，特别是传统救济内容方面，统计部分和资金支出部分关系审核不严密，今后要加强基础理论学习，提高专业知识技能。二是报表报送时间经常出现催报现象。为此我局将以文件的形式下发各旗县市(区)民政局，重点强调报送时间。三是审表有时出现粗心。今后要加强审核工作，上报任何报表，必须经两人审核后再上报。

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇十一

负责招商银行信用卡在广州区域的购车分期工作，负责合作4s店的开发和维护、客户服务等工作。

1、全日制本科以上学历，金融、市场营销或管理类相关专业优先；

2、年龄20周岁至30周岁，;。

3、具备良好的沟通协调能力，性格开朗，责任心强；

4、具有市场开拓、商务谈判或营销工作经验者优先；

5、有高端品牌汽车4s店工作经验者优先；

6、拥有个人车驾的优先；

7、能承受一定工作压力和挑战。

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇十二

1、拉客户。通过各种各样的展业方式挖掘潜在客户，并与客户保持密切沟通，摸清客户的`融资需求，主动为客户提供融资方案。

3、签订合同。与借款人约定好贷款金额、期限、还款方式、（）利率等，双方在合同上签字盖章。

4、贷款发放。负责贷款的发放与收回并按期收回利息；

5、贷后管理。看看借款人的经营管理情况、资金使用情况、现金流情况等等；

6、档案管理。负责贷款风险分类的基础工作以及相关信贷报表的统计分析和上报，按月收集和整理企业客户财务报表和相关资料。

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇十三

1、依托公司提供的贷款服务客户资源，通过网络+电话+移动技术一体化的沟通平台与客户进行直接沟通，核实贷款人的真实信息。

3、耐心倾听客户诉求并给出专业的解答，提出优质的客户服务。

4、每天会有10个刚需客户（与在我们官网上提交了贷款申请意愿的客户进行联系，不需要自己挖掘客户，审核客户资料真实性和准确性，根据客户具体情况，为客户匹配最优贷款方案，跟进客户，协助客户放贷成功）。

3、基本的电脑操作水平，打字速度超过30个字/分钟；

4、良好的沟通能力及团队协作能力，勤奋努力，有责任心，乐于接受挑战。

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇十四

(1)辅助决策的含义：在决策过程中，在知识(包括理论)、能力(包括技术)、经验和精力等方面给予决策主体全面的补偿，以提高决策的科学性和时效性。

(2)辅助决策的特征：体现在以下几个方面：

辅助内容的综合性

辅助时间的经常性

辅助环节的全过程性

(3)辅助决策的原则

超前原则

定位原则

信息原则

谏诤原则

(4)辅助决策的过程

协助领导确定目标

协助领导设计方案

协助领导评优选优

协助领导实施反馈

2、协调关系

(1)协调关系的含义：秘书的协调是指秘书人员在自己的职权范围内，自觉地调整各类组织、各项工作、各个人员之间的关系，促进各项活动趋向同步化和和谐化，以实现组织目标的行为过程。

(2)协调关系的特征

从属性

广泛性

间接性

(3)协调关系的原则

政策指导

客观公正

平等协商

注重整体

灵活适度

(4)协调关系的过程

摸清情况

找出症结

恰当协调

督促落实

检查反馈

3、处理信息

(1)处理信息的含义：信息是指客观存在的一切事物通过物质载体发出信号、消息、情报、数据、图形、指令中所包含的一切有价值的内容。信息不是事物本身，而是表征事物消息和信号中的内容。

(2)处理信息的原则

及时性原则

保真性原则

适用性原则

预测性原则

(3)处理信息的内容

历史信息

上级信息

内部信息

公众信息

社会信息

(4)处理信息的过程

信息的收集

信息的加工

信息的传递

信息的反馈

信息的储存

4、办理事务

(1)办理事务的含义：事务是指一切同领导工作有关的日常具体工作。

(2)办理事务的特征

综合性

服务性

繁琐性

突击性

(3)办理事务的原则

被动中求主动

原则中求灵活

繁杂中求规范

(4)办理事务的程序

自然程序

理论程序

指令程序

法定程序

技术程序

习惯程序

大致也有以下11个方面：

日常事务管理(办公室管理、通信管理、值班事务、日程管理、印章管理)

接待事务(来访接待、安排服务等)

会议事务(会议安排、会场布置、会议服务、会议文件的处理等)

行政事务

信访事务(群众的来信来访或顾客的投诉处理等)

调查研究事务(搜集信息，提供可行性的方案供领导选择)

文书档案事务(文书撰写、制作、处理和档案管理)

写作事务(各种文体的写作)

协调工作(政策、工作、地区、部门、人际关系等)

督察工作(督促、检查领导交办批办工作的落实情况)

其他领导临时交办的任务

秘书工作要求介绍

秘书工作"三服务"(为中央服务;为中央个部门和各省、自治区、直辖市服务;为人民服务)

秘书工作应该发挥"四个作用"(参谋作用、助手作用、提供信息作用、协调作用)

实现"四个转变"

1、从单纯地办文办事转变为既办文办事又出谋划策;

2、从单纯地传递信息转变为综合处理信息;

3、从被动服务转变为主动服务：

4、从凭老经验办事转变为科学化管理。这四个转变其实是对秘书人员提出了更高的要求，即秘书工作应该向着综合处理信息、主动服务与科学化管理的方向发展，而这也是发达国家秘书工作的特点。

强调调查研究工作

强调信息工作

强调信访工作

强调协调工作

强调督察工作

强调党务、政务服务工作

关工委工作内容介绍（实用15篇）篇十五

内容：

1、负责组织部召开的各种会议的会务工作，做好会议记录，起草会议纪要、简报，协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况。

2、做好各类文件的登记、保管、转发、立卷、存档等，保管使用印鉴、介绍信及经费本。

3、草拟年度工作计划、总结、报告、清算、批复等文档。

4、做好办公室勤杂内务工作、文书档案管理，做好上级及校内有关文件收发、登记、传阅、下发和年终清理、立卷、归档工作，办理定购和发放各种学习材料。

5、做好部信件登记、分发、寄发工作，受理党员干部来信来访工作，及时做好登记、自办或传递等工作，遇到重大问题及时向部领导汇报。

6、协助部领导协调各个岗位的工作关系。

7、深入基层单位调研做好部领导的参谋和助手。

8、协助做好部办公室的日常工作。

9、做好部领导交办的其他各项工作。

职责：

一、在部门主管领导下做好部门日常行政事务及文秘工作。

二、负责各种文件的起草、装订及传递工作;及时处理上级文件的签收、传递、催办;做好文件的回收、清退、销毁工作;做好文秘档案收集管理及保密工作。

三、做好各种会议的记录及会务工作。

四、办理本部门人员的招聘录用、培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项的具体事宜。

五、做好部门印章管理，按规定开具介绍信。

六、做好来访接待工作。

七、做好联网微机管理工作，每天定时开机接收文件;做好信息收集及报送工作。

八、完成上级交办的其它任务和各种应急事务的处理。