维修改造20.81万元

2.开展合同监督，出具项目合同审计意见书

审计监督管理部强化审计监督力度，切实发挥审计监督管理职能，坚持执行合同痕迹化监督，出具项目合同审计意见书，真正做到项目的全过程审计监督。

大宗物资采购项目18项，核审金额897.33万元。具体为：纸张采购合同2.73万元；白色地膜采购合同165.2万元；烟用配色地膜采购合同92.1万元；硝酸钾肥采购合同158.4万元；烟草种子采购合同10.62万元；二季度卷烟包装膜购销合同12.87万元；台式计算机采购合同32.73万元；别克车采购合同38.8万元；复印机、打印机等采购合同6.31万元；交换机采购合同5.3万元；依维柯车采购合同145.32万元；扫码PDA采购合同3.78万元；烟需物资麻绳采购合同158.51万元；服装制作采购合同4.08万元；抑芽剂采购合同44.35万元；投影仪采购合同2.76万元；1-3月卷烟包装膜采购合同12.87万元；2012年依玛士维护服务合同0.6万元。

3.开展事后审计，出具项目审计意见书

根据省局（公司）审计处对事后监督的强化要求，本部门对事后项目共出具项目审计意见书19份，审核金额365.36万元。其中：

大宗物资采购项目19项，审核365.36万元，具体为：

宣贯挂历7.86万元；液压烟包装卸机29.9万元；**烟站传送设备1.98万元；**烟站监控设备1.98万元；烟用包装物（麻袋片、麻绳、麻线）219.9万元；A4打印纸2.35万元；UPS及电池组22.57万元；7-10月聚乙烯热收缩膜16.08万元；11-12月聚乙烯热收缩膜4.02万元；3台台式电脑1.83万元；服务器及配件12.63万元；摄像机1.1万元；办公桌椅20套2.4万元；打印条码专用油墨1.52万元；物流配送车喷绘2.35万元；企业文化手册印刷27万元；GPS手持机

1.1万元；取暖锅炉5.85万元；显微镜2.94万元。

（三）加强烟叶基础设施建设项目审计工作

今年**地区**基地单元共建烤房群246座，按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，**派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作，指派专人负责全程监督基地单元建设情况，对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪，以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。

（四）开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作

为扎实推进三项检查工作成果，加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对2012年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大

篇三：审计年度工作总结

审计年度工作总结

今年以来，我处根据审计署及省厅的安排，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学的发展观，全面落实厅党组的各项部署，特别是在党的十七大精神的鼓舞下，积极推进审计工作，组织全省各级外资审计人员，对国外贷援款项目执行及财务收支情况进行了审计，并按时出具了公证审计报告，同时还完成了省厅临时交办的各项工作。现将情况总结汇报如下：

一、学习工作任务完成情况

（一）全面完成了各项学习任务。今年我处按厅党组的要求及机关党委、监察室、人教处等有关处室的安排，组织全处同志在自学的基础上，结合实际集中认真地学习了中国共产党甘肃省第十一次代表大会的会议精神，重温了《中国共产党党章》，学习了十六届六中全会《关于构建社会主义和谐社会的重大问题的决定》、胡锦涛同志在《中央纪委第七次全体会议上的重要讲话》、在《中央党校省部级领导干部研讨班开班仪式上的讲话》、李金华审计长的讲话等重要文件资料并进行深入讨论，从而逐步提高了思想认识。通过学习，使我们充分认识到当前审计工作要紧紧围绕各级党委、政府和社会关注的热点问题，坚持服务大局和突出重点，发挥审计监督职能作用，维护广大人民群众的根本利益，为我省经济又好又快的发展做好服务。党的十七大召开后，我处在全体党员干部各自收看大会盛况自学的基础上，组织全处

干部一方面集中学习十七大有关精神，另一方面结合实际，认真以党员先进性教育时提出的整改措施的落实及成效和“五个表率”对照检查，总结成效，寻找不足。大家表示一定要充分认识党的十七大的重大历史意义，把思想统一到十七大精神上来，集中智慧，凝聚力量，开拓性地搞好外资审计工作。另外，我处积极响应厅党组的号召，组织全处同志加强业务学习。我们在组织全处同志集中学习别的省市外资审计先进经验及技能的同时，还举办了全省外资审计软件培训班，学习了外资审计计算机应用技术，同时讲解了外资公证审计中容易发生和出现的问题以及如何甄别和解决问题的办法。通过培训，掌握了外资审计项目的计算机应用软件技术，提高了运用操作软件技术的能力，同时，在时间紧、任务重的情况下，我处仍然先后派出了8名同志参加省厅和相关单位的业务知识和技能的学习。

（二）全面完成了审计工作任务。2007年，根据审计署授权和省政府交办，我们在厅党组的正确领导分配厅长的参与指导下，以及相关处室的积极支持协助下，总计18个国外贷援款项目执行及财务收支情况进行了审计，并按时保质出具中英文审计公证报告份。全年审计资金总额 亿元，其中外资 亿元。另外，还完成了对今年已完工的两个卫生项目和一个水电项目的预审。预审中卫生项目审计组直接县等个项目县进行了审计，并且延伸至乡镇项目执行单位，深入各乡卫生院实地察看，了解情况，抽查面达

到了40%以上。

在审计中，我处重点检查了被审计单位是否在项目执行中存在违反国家法规、贷援赠款协定及重大经济犯罪和腐败等问题。发现了项目执行单位存在如下问题：

一是配套资金到位低。2006年度，共有3652.71万元的配套资金未按计划到位。其中

二是滞留、借用项目资金。截至2006年底，滞留配套资金 万元，滞留世行回补资金 万元；借用亚行贷款甘肃清洁能源项目资金 万元。

三是项目未按批复概算执行，个别项目严重超概算。项目征地拆迁费超概算亿元，项目超概算 万元，项目概算外支出 万元。

四是管理费超支及核算不合规。

五是财务核算不规范。中英合作水资源需求管理援助项目省项目办建立的固定资产账卡记录不全，英国援助基本卫生服务支持项目的基层项目执行单位一部分乡卫生院对项目资金的账务处理不规范，

通过审计，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规范财务管理和会计核算，合理有效地利用外资，提高资金使用效率和外债偿还能力。

（三）完成与其他处室合作的审计工作。我处抽调5名同志参加国有土地出让金征收管理使用情况的审计，其中2

名同志担任审计组长，较好地完成了交办的审计任务。12月，派出7名同志参加了省政府驻外办事处的审计，涉及7个办事处，1名同志还担任审计组长，积极认真地完成审计任务。

（四）初步完成了单纯的公证审计与效益审计的结合，并取得了一定的成效。我们在审计中，自主创新，将外资项目公证审计同效益审计有机地结合起来，注意揭露有无严重损失浪费，资源生态破坏或毁损问题，促使外资项目达到设计确定的目标，产生更大的社会及经济效益。如今年在亚行贷款甘肃清洁能源项目审计中，对项目经营及效益情况进行了分析，对此既肯定了项目取得的成效，又找出和分析了存在的问题及原因，提出了切实可行的建议，从而引起了被审计单位的高度重视，积极采纳了审计建议，纠正了存在的问题，加强了项目管理。我们还特别加强了农牧业、教育、卫生、环境保护等涉及群众切身利益的公共领域和专项补助资金等的审计监督，促进各项惠民政策落到实处。在审计中我们经常深入乡镇，走村串户，了解政策落实，群众受益情况，作为评价项目的依据。

（五）充分利用审计成果，撰写理论文章和要情等反映介绍情况。今年在完成公证审计任务的同时，我们加强了对审计成果的综合利用。撰写了 篇《审计要情》，向有关部门反映项目执行中存在的问题，分析原因，提出切实可行的措施，从而促进外资项目管理，提高外资使用效益（由于外资审计的特殊性，以上 篇要情还未发，正在厅领导审核过程

中）。另外，我处在 及外资审计情况报道等共5篇图文并茂的信息文章。

（六）由于我处公证审计工作认真，指导管理监督检查到位，得到了国家审计署外资司在全国范围内的通报表扬。今年为了按期保质完成国外贷援款项目公证审计任务，我处在分管厅领导的参与指导下,召开了全省外资审计人员会议，传达审计署外资司的精神，统一了思想。通过合理调配人员，整合省市县三级审计机关外资审计力量，组成审计组，实施项目审计，深入市县，并加大了对审计项目的指导检查。从而使国外贷援款项目审计工作落在了实处。此外，我们还邀请各项目执行单位和省财政厅有关人员召开座谈会,沟通了思想,统一认识，确立了项目执行单位、管理单位、监督单位三位一体,目标一致的工作思路,从而激发了各方面的积极性,推动了工作的进展。我处还起草印发了“过渡期公证审计管理办法”并和省财政厅共同印制了《甘肃省国际金融组织和外国政府贷款赠款项目公证审计管理办法》下发各市州县审计、财政部门,用于指导我省外贷项目的实施和监督检查工作，也为今后拓展审计公证工作奠定了基础。今年6月，国家审计署外资司到我省监督检查工作后，对制定的《甘肃省国际金融组织和外国政府贷款赠款项目公证审计管理办法》和我处公证审计工作的质量及对市县审计工作的认真详尽的指导检查给予了充分的肯定，在全国范围内进行了通

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