《【公司招聘计划书模板】公司年度经营计划书(模板)》是一篇好的范文，觉得应该跟大家分享，重新整理了一下发到这里[http://]。
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XXXX集团2015年度经营计划 公文汇,办公文档之家
前 言
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2014年，面对严峻的国内、国外经济形势，在公司领导的正确领导和指引下，公司全体员工齐心协力、艰苦奋斗、不畏艰辛，克服种种困难，使公司2014年经营工作取得了可喜成绩，成果令人欣慰。 公文汇 www.gongwenhui.com
回顾过去，憧憬未来，通过对2014年公司经营工作进行分析，总结经验，吸取教训，同时，对2015年年度经营情况进行规划，对于公司实现健康、快速发展具有十分重要的意义。
2015年经营工作总的指导思想是：创造业绩，规范管理，做好铺垫。
创造业绩。公司、部门及个人，要将创造业绩放在各项工作的首位，公司要创业绩，才能在行业中生存；部门要创造业绩，才能确保公司正常高效运转，获得更高的利润；个人要创造业绩，才能体现个人价值，为部门业绩贡献力量。因此，2014年公司、各部门及个人要将创造业绩放在第一位，同时确保其他各项工作有效开展。同时，节约就是利润，要做好成本控制，使各项资金使用有理、有利、有节，避免一切不必要的浪费。
规范管理。提升业绩，保持利润，是其他各项工作顺利开展的根本，因此，在“创造业绩”思想的指导下，对公司各项经营管理工作进行规范，制定、修订、完善，使公司管理由“人治”逐步向“法治”推进；同时，对公司工作流程进行进一步规范，提高工作效率和经济效益。
范文写作做好铺垫。2015年，公司将通过提升业绩、规范管理，为集团公司“十二五”规划的开展进行做好铺垫。首先，市场拓展做好铺垫工作，公司将在不同的地区采取不同的战略战术，使“XX公司面粉机”成套设备遍布全国，迅速占领市场；其次，研发做好铺垫工作，根据市场需求，进行新产品的研发，同时对现有产品进行升级换代，提高XX公司面粉机成套设备的自动化、智能化水平；第三，品牌宣传推广做好铺垫，新的一年里，公司将继续加大资金投入，进行美誉度的宣传推广工作，提升企业形象和提高品牌知名度，为“十二五”规划的顺利推进奠定良好的基础。
第一部分 2015年度公司计划指标
(转 载 于:wWw. 网络)一、经营指标：
1、2015年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。
说明：全厂人数按606人，最全面的范文参考写作网站国内业务员按45人，外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。
2、大客户开发数量（签定合同数量）：国内10个，国外3个，共计13个。
说明：大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。
二、财务指标：
1、2015年利润2400万元，利润率为13%
2、2015年总费用占销售收入比例30%，销售费用占销售收入比例12%，管理费用占销售收入比例7%。
说明：总费用包括销售费用、管理费用、财务费用、制造费用。
3、2015年制造费用占产值比例为13%。
说明：产值是一年入库的全部工业成品（半成品）价值合计。包括材料费和制造费用。制造费用主要包括工资、辅料、折旧、燃电动力、采购费用等。
4、2015年全员单人产值21万元，生产系统单人产值40万元。
说明：全厂人数按606人计算，生产系统人数按311人计算。
5、2015年辅料占制造费用的比率24%，占生产总值比率3.3%。
说明:由于油漆、包装纸、砂、神力胶、焊条等难以分配到产品的材料成本中,这些存货以辅料出库,占制造费用比例较大。
6、2015年工资总额1350万元，比去年增长8%，人均工资22000元/年。
说明:工资总额比2014年1253.8万增长8%为1350万元。人均工资比2014年人均平均工资增长8%为22000元/年。
三、内部订单履约率 四、产品质量指标：
1、机加工类
一次交验合格率：
98.5%
返修率：150元以上件是1.2%；150元以下件是1%
废品率：150元以上件是0.3%；150元以下件是0.5%；大件500元以上的废品率是0.05%。
料废率：0.25%
2、网络电焊、钣金、安装及其他工种 一次交验合格率：
95%。
返修率：
4.8%。
废品率：
0.2%；大件500元以上的废品率是0.05%。
料废率：
0.25%
五、客户返修率
六、设备使用率：85%。
七、技术研发项目完成率 八、人身安全事故指标：
1、在企业升级考核年度内：
（1）工亡事故率为“0”；
（2）社保局报销事故≤8起（社保局报销事故指：费用额度高于300元的工伤事故）。
（3）公司报销事故≤3起（公司报销事故指：费用额度低于300元的工伤事故）。
2、在企业升级考核度内总体工伤费用额度低于20000元。
说明：总体额度不包括工亡事故费用。
九、人才引进完成率：
2015年招聘任务完成率为80%。
十、员工培训一次合格率：
2015年员工培训一次合格率预计为100%。
第二部分 经营管理专项计划与重点工作
一、国内贸易工作：
（一）2015年销售收入18500万元，其中国内销售收入8600万元，国外销售收入9900万元（1500万美元）。全厂人均销售收入30万元，国内业务员人均销售收入190万元，外贸业务员人均销售收入825万元。
说明：全厂人数按606人，国内业务员按45人，范文TOP100外贸业务员按12人计算。计算人均销售收入时业务员包括区域经理，不包括曹经理和吕经理。
（二）大客户开发数量（签定合同数量）：国内10个，国外3个，共计13个。
说明：大客户指购买220T（含220T）以上成套产品的客户。
1、国内销售计划：
2、国内销售计划说明 （1）剩余合同情况：
下页公司年度经营计划书(模板) （2）现有信息（预计2015年能提货的信息） ①气压磨信息： 一区 吴国敬 景县220T 1套 310万元 一区 刘文林 藁城140T 1套 210万元 一区 赵晨军 河北高邑140T 1套 210万元 一区 赵志刚 山西阳泉140T 1套 220万元 一区 葛玉峰 河北邯郸100T 1套 130万元 一区合计：1080万元 二区 张荣申 内蒙集宁200T 1套 250万元 思想汇报专题二区 张荣申 文安300T 1套 450万元 二区 刘圣新 肃宁250T 2套 750万元 二区 韦长征 山东滨州100T 1套 130万元 二区 杨庆华 天津120T 1套 170万元 二区合计：1750万元 三区 吴春生 安徽淮北 140T 1套 220万元 三区 谷香果 安徽涡阳 300T 1套 502万元 三区合计：722万元 四区 甄新喜 河南周口220T 1套 370万元 四区 王发辰 平顶山140T 1套 210万元 四区 王景山 河南洛阳140T 1套 200万元 四区 梁景瑞 河南鹤壁140T 1套 210万元 四区合计：990万元 估计未发生信息量 ： 2200万元 总合计：6742万元 ②机组信息： 一区 赵志刚 山西文水 62B 45万元 一区 赵晨军 石家庄高邑 62B 45万元 一区 葛玉峰 邯郸涉县 62B 45万元 一区合计：135万元 二区 边庆新 内蒙正蓝旗 62B 45万元 二区 张荣申 保定安新 52B 36万元 二区合计：81万元 三区 赵书华 山东泰安 52B 36 三区 刘岭军 山东济宁 42B 28 四区 梁景瑞 河南鹤壁 62B 45 四区 王发臣 平顶山 80D 90 四区 郜俊其 驻马店上蔡 36A 25 四区 李银瑞 西安 42B 27 估计未发生信息量： ③大件及配件： 提升机： 双仓筛： 吸风分离器： 罗茨风机： 自动称： 绷装机： 自衡振动筛： 去石机： 2560气压磨： 2560手动磨： 高频振动筛： 万元 万元 三区合计：64万元 万元 万元 万元 万元 四区合计：187万元 合计：467万元 200万元 总合计：667万元 估计销售额： 500万元 以上全部合计为：11016万元 （3）信息的估算方法 信息总量为11016万元，估计成功率为80%左右 2015年销售计划为8600万元。 3、市场情况、提货情况及计划保障的实施：为保障国内销售计划实施，特要求以下部门支持： （一）市场分析 销售计划是从三月份重新开始，四月份开始实施，销售部很有决心和信心完成销售计划。2015年第一季度（1-3月份）已有实际完成销售额532万元。 ①20
②第二季度计划提货为气压磨13套，小设备11套，单件80万元。现合同为大设备9套，小设备6套，未定合同需要加入到第二季度的是气压磨4套，小设备5套，单件80万元。出现了集中提货，提货时间很紧。
第三、四季度情况也差不太多，估算提货机型、时间更多些，提货时间很紧，还会出现集中时间提货的问题。
③五月份国家对面粉实行“禁白”，对我公司销售是机遇，有可能出现集中定货，造成提货时间紧。
④去年面粉厂利润较低，信息量不太多，但大设备信息量有所增长。信息量的成功率很关键。销售人员营销技能很成熟，机械知识在提高。但中型设备用户认可，大型设备美誉度很重要。
（二）计划保障的实施
（1）希望技术部门接到合同后，缩短设计时间，能让客户尽早施工，安装设备，以达到客户满意：
① 钢架设备在七个工作日内将图纸完成；
②楼房设备在十五个工作日内完成工艺及建筑图纸。
（2）希望计划生产部门尽早安排：
①及时生产入库，尽量缩短生产周期，避免只安排生产不落实入库时间；
②钢架设备在30个工作日内生产到位并全部入库；
③楼房设备在40个工作日内生产到位并全部入库；
④紧急订单及单件设备要求20个工作日内生产到位并全部入库。
（3）希望车队尽量缩短找车时间：
①小型机组设备找车不得超过两个工作日；②大型机组设备找车不得超过三个工作日。
（4）希望安装人员要严格按照安装流程执行，安装程序如有变动及时与公司联系：
①卸完车后要认真清点部件，若与随车单不符及时通知公司；
②安装要细心，一次到位，尽量避免返工；
③严格按照公司规定时间安装完毕。
（5）公司多做宣传、提高XX公司的知名度：
①销售部每年召开一次到二次高质量的用户座谈会，严格控制参会人员的质量，比如规定：
a参会人员必须为计划上气压磨的客户或我厂的老客户；
b参会人员必须为面粉厂老板或生产厂长；
c参会面粉厂每家必须控制在2人以内；
d以上所列举的标准必须由业务员掌控；
e我公司的招待标准要有所提高。
②培训业务员专业知识：
a由公司工程师每月一次对业务员讲解公司的产品知识，工艺知识；
b每个季度对业务员进行一次专业的业务知识培训。
③ 加强业务员的监督管理，业务每周必须把自己所跑客户的详细情况向区域经理汇报，区域经理汇总后报销售经理进行统计；
④建立大客户部，收笼设计专家，为下半年及明年的销售工作做准备；
⑤大设备美誉度建设；
国内销售部参加有意义的粮机会展及国际型展会（如广交会）。
⑥广告；
粮油市场报、杂志等销售部门要求有参与权。
⑦维护客户关系；
公司购买一些礼品赠予客户，销售部有赠予权。
二、外贸工作
实现外贸销售任务1500万美元：
1、2014年工作总结及2015年市场分析与销售预测
（1）麻雪梅、李吉周——埃塞俄比亚
埃塞去年的销售额为369万美元。占去年全年销售额的190％。共销售小机组32套。没有气压磨。埃塞以前一直为我出口量最大的国家，但是近两年由于经济危机的影响，致使很多信用证开不出来，所以影响了很多合同的签订，随着经济的好转这种情况现在已经明显好转。而且近期已经有客户对气压磨达了初步协议，今年应有所突破。所以埃塞今于年的计划销售额为380万美元，其中气压磨50万美元，小机组310万美元，零配件20万美元。
（2）李景丽——埃及
埃及去年的销售额为131万美元。占全部销售额的12%。其中单机，总共销售187套，合计101万美元。数量和销售额均比前年均有提高。原因埃及今年政府有政策要淘汰石磨，提倡用机械磨。由于石磨在埃及的数量具体，所以虽然单件销售提高了，但整个单机在埃及的市场点有率却下降了。机组设备我们去年在埃及仅销售了两套小机组。今年年初由于动乱的原因，可能对客户的投资有所影响，预计埃及今年的销售额为145万美元，其中单机50万美元、小机组30万美元、气压磨60万美元、零配件5万美元。
（3）任娜——坦桑尼亚、肯尼亚
坦桑尼亚去年又采购了一套100T玉米设备，随着200T试车的结束，我们的产品非常适合当地的要求。预计这个地区今年的销售额为90万美元，其中80万美元为气压磨，10万美元为单机。
（4）李海平——俄语区国家
去年俄语区国家仅吉尔吉斯斯坦销售了一套60T气压磨。今年吉尔吉斯、塔吉克等客户信息非常多，所以预计今年这个地区销售额为130万美元，其中气压磨120万美元、零配件10万美元。
（5）李华宾——印度、巴基斯坦
印度去年销售额为为78万美元。比前年99万美元要少。原因一个是由于我们前期销往印度的产品质量事故对我们造成了一定影响，二是由于我们在印度有三个代理公司，随着销售的增长，售后服务工作也越来越明显了，但是三个代理对认谁都不愿意独自承担售后服务，我们已经跟其中的孟买代理达成了合作意向，让他选派人员来我公司培训，并由我公司出部
上页 下页公司年度经营计划书(模板) 分费用，由他负担起售后工作。解决了售后问题，在印度的销售才能更好的。 预计今年印度等地区销售额为130万美元，其中单件设备为90万美元，气压磨30万美元，零配件10万美元。 （6）黄晓宾——中东地区 伊朗去年的销售了两套气压磨销售额为102万美元。比前年一百八十多万美元要少，去年由于代理的积极工作，并在一些专业杂志上做了一些广告，取得了非常好的效果。后续的信息还很多，并且今年我们将在伊朗加大宣传力度，继续扩大知名度。所以预计中东地区今年的销售业绩为145万美元。其中气压磨占100万美元，单机设备占40万美元，零配件占5万美元。 （7）王辉——东南亚 今年东南亚国家的销售额为229万美元。共五套气压磨设备，其中越南4套，缅甸1套。越南近些年来购买的十几套设备全都属于一个大型公司，经过长期合作，对我公司已经信赖，所以应维护好客户关系。 缅甸经过总统选举的顺利结束，由原来的军政府过渡到民选政府，并也开始重视经济建设，所以今年以来来厂洽谈的客户逐渐增多，并签订了两个合同。明年也应重点派人过去考察，做出市场开发策略。 所以东南亚国家今年的销售额预计为250万美元，其中气压磨180万美元、小机组30万美元、单件设备30万美元、零配件10万美元。 （8）刘丽杰——巴西 巴西今年销售额为84万美元。销售了一套220T气压磨及一部分单件设备。今年由于原业务员的突然离开，以及巴西代理对工作的不十分积极主动。造成巴西的销售成绩并不是太理想，但由于我们缺乏与巴西客户能直接沟通的人员，所以针对巴西，还是以代理为主。预计巴西今年销售额为80万美元，均为单件设备。 （9）王宁——蒙古 蒙古由于代理的工作积极，以及前期我们对蒙古各面粉厂的考察，使蒙古大面粉厂都对我公司比较认可，信息量在逐渐增多。预计蒙古明年销售额能达到100万美元，其中气压磨40万美元、小机组40万美元、单件设备15万美元、零配件5万美元。 （10）江哲——尼日利亚 尼日利亚为我公司新开发市场，在考察期间就跟客户签订了合同，由于公司对这个市场 的重视，专门针对尼日利亚客户开了适合当地市场的新机型。预计这个地区明年的销售为50万美元，其中小机组30万美元，单机20万美元。 综上所述，外贸部2015年全年销售计划为1500万美元。机型及季度计划和各业务人员计划见下表。 2015年外贸部各机型销售计划 2015年外贸各业务员年度计划 2、2014年存在的问题及解决措施建议 （1）2014年外贸出现的最大失误就是外贸埃塞俄比亚跟单员师东辉因严重渎职而使5 单位：万美元 个信用证延期的事情。事情的结果虽然将当事人辞退，负责人撤职，但这仅是一个事件的处理结果，而不是这个问题的解决方案。形成这次事件的原因有两个，一是外贸部在业务流程中缺少监督环节；跟单员除本职工作外，还负责大量水泥厂事务，这些都为董事长直抓，当两种工作冲突时，就以董事长交待的事情为重。 （2）2014年外贸部从管理上也比较混乱。从2014年初，提升了两名专职副经理，一名负责外贸销售事务，一名负责售后服务。但实际工作中，销售副经理几乎专职做水泥厂工作，售后经理又做一些产品研发及市场调查工作，而且主管外贸方向路线的外贸副总又被调走，这些都是外贸部门比较混乱的主要原因。 （3）国外的品牌展示力度低。2014年国外的正式展会只参加了一个俄罗斯的展会，广告方面也没有大力度的投入。 （4）外贸售后服务方面做的很不好。主要是国外有三难：签证难办、发件费用高、沟通不畅。公司内部方面存在的问题是：外面的问题发生后应向谁反映？谁负责在规定的时间内解决？ （5）外贸销售做的不好有三个方面：客户信息掌控不到位；市场开发流程还不完善；跟生产计划协调工作还不到位，国外跟单还存在问题。 综合以上问题，提出以下建议： （1）给水泥厂筹备处增添外语人员来专职处理水泥厂事务，外贸部只负责XX公司集团的外贸业务。 （2）外贸部组织结构从原来的两级结构改为三级结构。即外贸销售经理和售后服务经理对一线人员的业务流程进行协调安排，对过程中出现的问题负责。外贸部经理对业务过程进行监督检查，对结果负责。 （3）加大国外的宣传力度。多参加行业的展会，在专业杂志上做广告。 （4）应用外贸管理软件，对外贸所有流程，所有的人都能做到有效的控制，所有事务都能够可追溯。 3、以上情况外贸部在2015年度计划主抓以下四项工作: (1)销售任务 将公司下达的年销售任务根据各市场具体情况进行分解，从人员上分解给主抓销售的外贸副经理以及各个地区的外销员，从时间上分解到每个月，督促完成各个时段的销售任务，在完成任务的基础上提高销售业绩。 具体做法：按照团队营销模式重新规划每个人的工作分工，加强团队管理，提高人们的团队做战意识；制定出奖罚制度和激励方案，根据市场情况及各时间段的销售情况开展各种促销活动。 (2)新市场开发 对有潜力国家进行市场调研，今年将要调研的国家有：阿尔及利亚、叙利亚、缅甸、孟加拉、喀麦隆、智利等国家。 具体做法：由总经理或外贸部经理带领业务人员去上述国家进行一线考察，了解市场情况，寻找合适代理商等。 (3)代理商管理及关系维护 针对现有的代理商以及将拓展的代理商进行有效管理及关系维护，一、并大客户管理原则对各个代理商分类管理。二、定期进行拜访，进行有效沟通。三、给各代理商制定销售目标，对完成任务额的给予奖励。 (4)公司品牌及产品推广 ①广告 a《世界谷物》杂志广告。《世界谷物》杂志为世界上发行范围最大的粮机类刊物，做这个刊物上做广告能提高XX公司公司在世界范围的知名度。费用约234000元。 b各国专业杂志。《印度面粉协会会刊》是印度面粉协会内部发行的一个杂志，目标客户为印度的各面粉厂，与我们的目标客户一致，而且我公司也为印度面粉协会成员，长期在这个杂志做宣传来加强客户对我公司的认知很有必要，今年继续做下去。费用约13000人民币。 ②国内展会 a广交会（春、秋两季）.广交会是做外贸的一个品牌展会，参加广交会本身就意味着我公司的实力，所以这个会议是必不可少的。两期大约60000元。 b广西南宁中国—东盟会。这个会议是针对东南亚的，东南亚各国领导人对这个会议都非常重视。而且东南亚地区的销售份额在我公司越来越重，今年还要大力开发这片市场。所以这个展会就很有必要了。费用约10000元。 c新疆乌鲁木齐乌洽会。乌洽会是针对中亚国家的，乌鲁木齐已经成为中国商品销往中亚各国的集散地，随着我们中亚国家客户数量的增多，在国内参加这一展会也是非常必要的。费用约12000人民币。 ③国外展会 a叙利亚。叙利亚是中东地区的粮仓，而且主要家作物就是小麦。而且叙利亚和我们合作的代理商，所以借这次展会的机会和代理商共同商讨出开发叙利亚的方法。此展会由政府组织，展位费约47000人民币。 b伊朗。伊朗的展会代理认为非常有必要参加，因为我们在伊朗虽然有了几套设备，但是都没试车，而且知名度也不是非常高，所以要借展会的机会提高知名度，扩大影响。因为此展会为专业性展会，展位费用约为63000人民币。 c阿根廷。阿根延是传统的小麦五大出口国之一，并且两年这了刺激经济在农业方面鼓励面粉出口，限制小麦出口，这一政策对我们非常有利，但是由于阿根延实行的签证非常难办，所以一直没有办法过去。所以借这个展会的机会，一定要对阿根延考察透。费用约88000元人民币。 d坦桑尼亚。坦桑尼亚已经有了我们两套大型的玉米加工设备，加工出来的玉米粉也非常适合当地的需求，而且后期的信息也非常多，参加这个展会一是能提高我们在当地的知名度，二也能够直接和客户洽谈，所以也是非常有必要参加的。费用约67000人民币元。 e南非。去年李董去南非后，认为当地市场潜力非常大，而且我们在业务上南部非洲也一直是一个空白区，所以希望能通过个展会把南部非洲的业务做起来。展位费用约35000元。 f缅甸。缅甸以前这军政府，而且以美国为首的西方国家对缅甸实行经济封锁，所以一直没有大的发展。从去年的民选政府上台后，实行改革开放，发展的的政策，而且缅甸也是个农业大国，对粮食加工设备需求很大，去年就有很多客户来我公司咨询，并且签订了两个合同。所以今年对缅甸的开发例为外贸工作的重点之一。缅甸展会费用约为23000元。 g巴西。巴西的展会是由巴西面粉厂协会组织的一个论坛会议的附属展会，巴西面粉厂协会是我们进入巴西的引路人，而且参加这个会议的为巴西全体面粉厂的经营者和技术人员，即全部都是我们的目标客户，所以参加这样的展会，会让我们取得事半功倍的效果。费用约为68000元。 综上所述，2015年度品牌推广计划费用约为720000元。详见下表。 2015年外贸部品牌推广计划 单位：元 公司年度经营计划书(模板) 4、计划保障 （1）技术部门，及时做出图纸； （2）生产部门。按计划入库日入库并包装； （3）物流部门，按计划日期租船订仓，集装箱按规定时间到位。 5、团队建设 （1）以大客户营销原则、团队协同作战的模式对外贸团队的组织结构重新划分，成立外贸客服中心； （2）对团队人员进行大客户营销培训； （3）采取量化考核的方法对工作进行细分，考核。目的提升销售业绩，完成销售任务。 三、售后服务工作： 1、日常管理要求： （1）接到用户需要服务的电话后，及时安排人员上门服务，并按公司要求认真填写所需表格，以备存档。 （2）按月对客户反馈的信息进行整理。并及时传递到相关部门，做出分析定出改进措施，以达到产品质量的提高。 （3）按质按量完成公司下达的安装及调试任务。 2、计划 （主题：由被动变主动） （1）定期服务: 计划对05年以后所售出的设备进行综合性巡回服务，到哪个区域由哪个区域经理带队，配上相关技术人员，由专车带上足量配件，现场解决问题，并做好记录和详细调查，把用户所反映的意见和要求及时汇总，提交责任部门，拿出改进方案，并监督实施。 时间安排如下: ① 3月份完成山东、安徽、江苏区的巡回服务；② 4月中旬完成河北区巡回服务； ③4月下旬到5月中旬，完成河南、山西及西北五省巡回服务；5月下旬完成问题整理，并提交相关部门，形成方案。 （2）不定期服务： ①巡回服务：各区域经理对所辖区域的客户，整理出A、B类客户，对A类客户，每月巡回服务1次；B类2月巡回1次；及时掌握客户的生产情况和存在的问题，及时处理，以达到用户满意。并负责检查安装技术员在外的安装和服务情况。 ②电话回访：对所售出设备的用户进行电话回访，及时了解客户对我公司产品的使用情况，以最高的效率与客户服务。 具体安排如下：按交付用户使用的时间为序，对当年交付使用的客户，每月电话回访1次；使用1年以上的用户，每季度回访1次；2年以上的用户，半年回访1次。 （3）客户满意度调查： 计划10月份对30个大型客户进行满意度调查，向客户发放《客户满意度调查表》当月内收回，若回收率达不到60%可利用电话调查方式继续进行调查。依据调查内容，结合“目标考核办法”测量顾客满意度。 （4）培训： ①除按正常的技术员，由小型设备转入大型设备的安装调试、培训外，将加大力度对刚来的大中专毕业生进行培训，从安装到维修，计划半年的时间让其能独立安装并掌握一定的工艺知识。 ②利用200-400T的关系客户，做为我们的实战培训基地，分批让安装技术人员到现场操作，1--2个月逐步掌握大型设备的操作及维修，能基本达到中高级制粉工的水平，为进军大客户打下坚实的基础。 3、资源需求： （1）售后及安装用件，必须按要求时间来完成。如遇特殊情况不能完成的，需第一时间通知售后服务部，以便提前与客户沟通。 （2）所需其它人员配合服务的部门，须无条件第一时间安排人员，并由售后服务部指挥去客户服务； （3）若需车辆上门服务，应不讲任何代价，马上安排，当天出发。 （4）利用公司上层关系，找机会让售后人员（可先是经理）到500T以上的大粉厂实地参观考察、学习。 4、按要求填写设备返修率留计报表。 四、供应工作： 五、技术工作 技术部研究开发项目计划表 公司年度经营计划书(模板) 21 22 工艺科工作计划 23 24 新型高方平筛研发计划表 注：未列出任务2015年不计划 25 公司年度经营计划书(模板) 六、生产工作 2014年我公司实现销售额1.65亿元，年产值为1.12亿元，成绩斐然。根据公司内2015年计划销售额1亿8千万元，全员人均年生产产值20万，生产工人人均年生产产值38万，预计全年实现总产值1.24亿元。生产计划科对2015年的年度生产计划进行以下拟定： 2014年我公司有员工为610人，生产工人为316人，全员人均年出勤天数为300天，生产工人的年平均实出勤天数为324天，生产工人的年均加班天数为52天。2015计划实现1.24亿元的产值，在工人人数无太大变化的情况下，2015年生产工人工作日计划安排为320天，生产工人的年均加班天数控制在50天以下，（注：公司内生产工人每月工休日为2天，而每年6月和10月因为时值麦收和秋收时节，需每月有5-7天的假期，农历腊月二十到正月十六有年假25天）。 2015年的年度生产计划是在销售部和外贸部没有提供销售计划的情况下，以2014年的产量为参照，经过数据的比对，分析，结合产能核算，平衡生产期内低谷高峰的差异，所权衡得到的计划。 2014年外贸与内贸的销售额大体相当，但《2014年产量统计表》显示，2014年外贸单边磨机组197套远大于内贸的133套，内贸的气压磨机组产品的数量为44套大于外贸的气压磨机组产品数量的9套（不包括单件设备及备件），由此可知：外贸侧重于单边磨机组产品，而内贸则侧重于气压磨机组产品，但从国内外市场需求的情况来看，内贸的气压磨产品需求呈现出转向200T以上产品的趋势，外贸也由单边磨机组产品的需求转向200T以下气压磨机组产品的趋势。据此，拟定2015年的年度生产计划。 2015年年度机组产品生产计划 单位：套 26 2015年单件产品生产计划 单位：台 27 2015年机组产品工时产值计划统计表 2015年单件及其它产品工时产值计划统计表 经测算：2014年成套机组产品的工时为4100万分钟，产值约为7700余万元，而2014年各车间统计工时合计为5500万分钟，实际实现产值1.1亿元，成套机组工时占总工时74%， 28 产值占总产值的70%,单件产品、备件、配件、补充件等的工时占总工时的26%，产值占总产值的的30%，而2015年拟定的计划中，预计成套机组工时可实现4500万分钟，产值可实现8700余万元，单件产品、备件、配件、补充件等工时可实现1620万分钟,产值可实现3590万元，工时累计可实现6120万分钟，产值可实现1.229亿元。在拟定的2015年计划中5-10月份的计划量偏大，约占去全年计划量的70%，因为这一段时间天气相对暖和，气温相对适宜，昼长夜短，有利于工人劳作。 2015年工时产值月季计划安排 2015年各车间生产工时计划表 工时:万分钟 其他重点工作： 1、根据签单情况做出月计划，布臵交货日期，2015年做好沟通，准时发货，只要资金不误应达到100%；5S现场管理；安全与劳动保护，全年安全生产率应控制在100%。 2、完善生产计划的制定流程、协助并监督生产做好计划完成、5S整顿、设备保养维护、安全生产，员工技能提升，重点做好班组建设。 生产系统管理基础工作计划表 30 公司年度经营计划书(模板) （一）基本产能核定（设备运行能力、工时定额）：计划科负责组织计划员实施。 1、基本产能暂按如下定义理解执行：指在国家政府规定的年工作日和工作时间内，公司装备和生产人员所能生产出的最大产品产量。 以年度总天数扣除国家规定的节假日、公休日及设备检修维修时间，（为考虑我公司实际情况可以同时扣除麦收和秋收时间），分别以每日8小时、10小时、16小时两班工作制，来计算有效工作时间。 年工作日： ①年日历日：365天； ②国家法定假日： A：春 节 3天 B：清明节 1天 C：五一节 3天 D：端午节 1天 E：十一节 3天 F：星期日 52×2=104天 合 计： 115天 ③年工作日：365-115=250天 2、主要加工设备的可工作时间（以小时计）： 主要加工设备指与生产产量有关的设备：车、铣、刨、磨、钻、镗、折弯、切割、焊接等。 按照产品台套、工时定额、产值、吨位、人员能力、设备加工能力等指标分别核算工作量。 按照生产部、生产车间、班组、岗位、设备等为管理对象分别分层次，以单位有效时间内（每月、每季度、每年度）完成的工作量来分别表示总产能和各部门的分层次产能。 （同时考虑技术设计周期、物资采购周期、计划编制周期以及零部件和产成品安全库存，经济加工批量，以及生产周期等参数的确定） 计划两个月时间完成产能核算样表、核算方法草案、初步确定产能。 通过对公司的基本产能核定，认识我公司的实际生产能力，做到心中有数，发现生产过程的瓶颈部分和过剩环节，为科学合理地规划生产能力提供基础资料。 (二)生产工艺布局的规划和调整： 绘制现有厂区布局图（包括总厂、南厂区），拟定改扩建厂区图。 按照特定产品及特定工序，编制总体生产工艺路线规划草案，及厂区布局图初稿，厂内物流路线图初稿，人员、设备、设施配臵草案。 计划6月底完成草案报高层领导审阅批示。 1、明确生产管理组织职责、优化车间班组的设臵并配臵人员； 2、明确生产管理（八大员）的职责，计划8月末完成初稿。 3、根据职能职责及工作量适度配臵人员，考虑兼职与专职并存。 4、计划在三季度末完成人员配臵。 （三）一线员工技能的重新评定和培训 结合技术部、办公室（技术部负责培训考核教材的编制，办公室负责培训、考核、评定办法的编制），根据员工从事工种、岗位，（需编制工种明细统计表）以及加工制作的特定产品（编制各产品实现需要的工种明细）。先确定该岗位必需掌握的知识、技能。（收集汇编培训资料，岗位技能要求）；再进行培训（编制培训办法）；然后进行考核（编制考核办法）；最后，参照员工文化程度，考核成绩，工作经历，专业技术水平、技术多面性等方面因素，进行重新评定。（编制评定办法）。计划6月末完成培训、考核、评定工作方案草案。 因为公司产品种类较多，涉及的工种也比较多，计划到本年度末完成培训、考核、评定全部工作。 （四）设备点检、进行分级保养和维修：设备科负责组织。 对公司设备情况作出整体概述，分类，描述设备状态及设备使用情况，确定必要的数据收集统计分析的内容及设备管理方法。计划月底完成草案。（包括设备利用率统计办法、人员和上班事故率统计办法） 定义：设备利用率是指每年度设备实际使用时间占计划用时的百分比。是指设备的使用效率。 利用率的设备计算公式 设备的利用率可以用以下公式计算： 公式一： 设备利用率＝每小时实际产量/ 每小时理论产量×100% 公式二： 设备利用率＝每班次（天）实际开机时数/ 每班次（天）应开机时数×100% 公式三： 设备利用率＝某抽样时刻的开机台数/ 设备总台数×100% 通过设备管理，以及对设备状态和使用情况等参数的收集统计分析，尤其是设备的利用率，是反映设备工作状态及生产效率的技术经济指标。 为生产管理提供必要的条件保障和数据参考。 （五）完善各类生产统计报表：库房主管负责组织车间统计员实施。 对生产车间 考勤、工作量（件台套、工时、产值、吨位）、设备使用率、材料消耗等报表。计划4月底完成样表初稿。 (六)提出产品设计、工艺设计改进建议。 从产品：外观、内部结构、使用效果、稳定性、加工制作工艺、制造成本等方面逐步提出改进建议，计划本年度末基本完成，初见效果。 六、质量工作 第一季度 1月份： 1、组织全体检验人员重新学习公司制定的《职工日常行为管理规范》，严格规范员工的思想、行为，始终遵守公司的各规章制度。 2、组织全体检验人员重新学习公司制定的《质量管理处理处罚暂行规定》，严格规范检验员的思想、行为。始终遵守公司的各项产品技术要求、国家标准、企业标准，把好产品质量关。 3、1月2-3日对公司的焊接件委外加工单位王永辉、董思华、刘石磊、崔云超等进行走访、征询意见，提出公司的产品质量要求、生产的产品目前存在的质量问题、纠正和预 4、1月2-5日由安装队配合检验沧州市东光120T面粉厂成套设备安装质量和提出改进纠正措施。 5、1月5-10日对公司的铝合金筛芯件委外加工单位王志辉、王荣贵、康兵海、进行走访、检查工装精度产品质量，征询意见，提出公司的质量要求、目前存在的质量问题、纠正和预防措施。 6、1月6-7日由安装队配合对保定市安新县通达面粉厂220T大型成套设备安装质量进行检验和对不合格项提出改进、纠正措施。 7、1月9 -10日由安装队配合对霸州市120T面粉厂成套设备安装质量进行检验，对不合格项提出改进、纠正措施。 8、1月11-13日由安装队配合对藁城市永丰300T面粉厂成套设备安装质量进行检验，对不合格项提出改进、纠正措施。 9、1月13-15日由安装队配合对藁城市利民300T面粉厂成套设备安装质量进行检验，对不合格项提出改进、纠正措施。 10、1月20-21日由安装队配合对河间市80T中型成套设备安装质量进行检验，对不合格项提出改进、纠正措施。 2月份： 1、组织检验人员共同学习《质检员经济责任制》、《质检员岗位责任制》，加深检验员的理解、加深印象，使检验员能够时时刻刻按照经济责任制、岗位责任制的规定来严格要求自 己。 2、2月20-21日由技术科、安装队配合对《大型设备安装规范与检验要求》通过一年时间运行进行修正和审核工作，更进一步提出符合设备的安装技术要求，提高安装质量，满足客户需求。 3、3月21-22日由技术科、安装队配合制定《小机组设备安装规范与检验要求》安装技术要求和检验规范是指导安装工正确的操作而更好的保证产品质量。 3月份： 1、组织检验人员共同学习《焊接件粮油加工机械通用技术条件》、《表面涂漆粮油加工机械通用技术条件》、《产品检验规则粮油加工机械通用技术条件》，使检验员更加深刻的理解粮油加工机械通用技术条件，更好的把好产品质量关。 2、3月2-5日定期对公司委外铝合金筛框、筛芯厂家王志辉、王荣贵、康兵海进行走访，检验其工装、筛框、筛芯、质量、尺寸精度，提出改正，纠正措施。 3、3月25日派出1名检验员参加石家庄技术监督局举办的食品检验学习、培训及其考核。 4、3月26日对安装一、安装二进行联合检验，检验激光下料、磨壳焊接磨粉机安装质量，对加工焊接安装设备达不到技术要求的，按工厂规定执行，并提出不合格项和改进，纠正预防措施。 5、对各车间所使用的工装、模具、胎具进行鉴定，不合格工装填写不合格项通知车间修理、报废、更新，确保产品质量。 第二季度 4月份： 1、4月1日组织一名工程师和检验员参加石家庄质量监督局举办的计量法律和法规培训班，学习培训，学习内容《计量法》、《制造、修理计量器具许可监督管理办法》、《制造计量器具许可考核通用规范》提高质检人员思想意识。 2、4月3日对公司外委产品铝合金筛框、筛芯加工质量，工装模具进行检验，是否按图样、生产、尺寸精度是否达到要求，提出整改意见。 3、4月5日按计划向河北省质量技术监督局，石家庄质量技术监督局、正定县技术监督局上报公司，产品质量报表，听取上级机关的指示和要求。 4、组织全体质检员共同学习《制造业质量检验员手册》，提高检验员的操作技能和检验技术。 公司年度经营计划书(模板) 5、4月10-11日对公司委外管件类，钢架类、钣金类的生产厂家王永辉、董思华、刘石磊、崔云超、郭秀江进行走访，提出公司质量要求，目前产品质量存在的问题和纠正预防措施。 6、4月20日对外协机加类产品厂家：新乐县华泰恒器厂生产的机加件、新乐县姚占龙机械加工厂生产铸件、行唐县李永华机械厂加工机加件、行唐县王振机械厂加工机加件进行走访。提出目前产品质量存在问题和改正措施。 7、4月21日对外协厂家：定州市太行齿轮箱有限公司、定州市螺丝螺杆机械厂生产的机加件进行走访。提出目前生产产品质量存在问题和今后对产品质量的要求。 8、4月22日对外协厂家：石家庄元氏县玉东机械加工厂、宁晋县东周农机配件厂、宁晋万通机械有限公司生产的机加件进行走访。提出目前生产产品质量存在的问题和今后对产品质量的要求。 9、4月23日对外协厂家：石家庄兆亿工贸有限公司、藁城永刚机械厂生产的机加件进行走访。提出目前产品质量存在的问题和今后对产品质量的要求。 10、4月23日报名参加河北省质量技术监督局举办的粮食定量包装机计量检定员换证、培训考试，学习班学习， 11、4月25日对新安装的小型面粉机在用户外安装质量检验工作；对于新制定的《小型机组安装质量要求和检验要求》进行验证，整改、补充、完善及其定型工作。 12、4月26日对安徽省太和县面粉厂160T钢架大型设备及其它设备进行检验，提出不合格项和纠正意见。 13、4月份27-28日对下料车间、清粮车间生产的产品进行联合检查，对检验出的不合格项按工厂规定执行，并提出纠正和预防措施。 5月份： 1、5月1-2日向河北省质量技术监督局提交公司的三级计量室（河北省计量保证能力合格证书）到期的申请，复查、换证工作，此证书于2015 年12月28日到期，需得前半月申请。 2、5月3-4日对公司委外铝合金筛框、筛芯产品、工装等进行检查，提出产品质量要求和纠正措施。 3、5月8日配合正定县质量技术监督局到公司对台称、衡器、压力表、安全阀开展定期检定工作。 4、5月10日对公司全体质检员进行培训后，理论和实际考试工作，提高质检人员的工作 和实际操作能力。 5、5月15日对外协铸造件、蒿城铸造厂生产的各种侧板、甩铁进行走访，提出存在的问题和纠正意见。 6、5月16日对外协铸造件、平山铸件厂生产的小磨侧板和各种轴承座等产品件进行走访，提出存在的问题和纠正意见。 7、5月17日对行唐马钢厂铸造的磨粉机底座等铸件进行走访，提出生产质量存在的问题和纠正意见。 8、5月20日配合河北省农机站对我公司生产的成套设备62B、140T面粉机成套设备进行定期检验工作。 9、5月23日开始对筛理车间和铝合金车间进行联合检查，发现不合格项按工厂规定执行，并提出纠正预防措施。 6月份： 1、组织全体质检人员共同学习《简明检验工手册》进一步学习，GB/T1804-2000,未注公差的线性和角度进尺寸公差，GB/T1184-1996,形状和位臵公差，未注公差值，JB/T5000.3-1998,焊接结构件未注尺寸公差与形位公差，GB/T13914、13915、13916 -1992冲压件的尺寸和角度公差，形状和位臵未注公差和GB/T15055-1994未注公差的极限偏差。提高检测水平。 2、检查准备ISO9001:2008质量管理体系内部审核工作及其检验台帐、跟踪单记录，以及质检工作中与质量管量体系要求的差距进行检查落实。 3、6月2-3日对公司外协产品铝合金筛框、筛芯产品尺寸精度工装进行检验，提出产品质量要求和改进措施、 4、6月20日开始对南厂钢架、提升机、钣金产品进行联合检查，发现不合格项提出纠正措施。 5、由外安装队配合对安徽省泗县140T成套大型设备、天津市宝坻区 120T成套大型设备、甘肃定西140T成套大型设备进行检验，提出不合格项和改进措施。 6、6月22日有技术科、安装队各车间技术组、车间主任参加对产品出现的质量问题进行TQ分析研讨会，分析人、机、料、法、环测存在的问题，便于进一步提高产品质量。 7、6月底召开外协、委外厂家产品质量座谈会，总结上半年产品质量存在的问题，今后工厂对产品质量的要求。 8、6月底组织磨辊专业生产厂家座谈会，总结上半年各厂家磨辊质量合格率存在的质量问题，提出工厂对各型号磨辊质量要求。 9、认真对各车间所使用的工装、模具、胎具进行鉴定，不合格工装填写不合格项通知车间修理、报废、更新，确保产品质量。 第三季度 7月份： 1、7月1-5日向省、市、县质量技术监督局上报公司产品质量报表，听取上级机关指示和要求。 2、对ISO9001:2008质量管理体系内部审核得出的不合格项和建议项进行纠正。 3、7月2日组织人员对机加车间零件进行联合检查，将检验质量结果进行通报。 4、7月3日对公司委外铝合金筛框、筛芯、产品及其工装、胎具进行检查，是否达标，并提出产品质量要求。 5、7月6日对安装一、安装二生产的磨机侧板、焊接壳体、底座、组装的磨粉机进行联合检查，提出不合格项，按工厂规定执行，并提出纠正措施。 6、7月20日由安装队配合： 对山东省济宁120T面粉成套设备、安微宿州140T钢架面粉成套设备、河南宜阳140T面粉成套设备、河南省禹州市三峰100T面粉设备进行检验。对检验结果提出不合格项按工厂规定执行，提出改进意见。 7、7月26日同安装队技术科研究设备外安装成套面粉机在设备安装中存在的问题和纠正预防措施，为三、四季度设备，高峰安装保证产品质量做好准备。 8月份： 1、8月1-2日组织全体检验员继续学习《5S管量学习材料》，按5S管理要求做好每项工作。 2、8月5-6日对清粮车间、筛理车间产品进行联合检查，对检查出的不合格项限期纠正，进行质量通报，对今后产品质量进行分析，提出要求。 3、8月10日对公司委外生产的管件、支件等厂家，刘石磊、郭秀江、王永辉、董思华、崔云超等进行走访，对生产产品存在的问题提出整改意见和纠正预防措施。 4、8月20日配合河北省农机站对我公司生产的200T成套面粉机设备进行定期检验，将省站检验结果，如实向领导汇报。 5、8月25日开始由安装队配合外安装设备检验： 对唐山市乐亭120T成套面粉机设备、山乐省滨州80T中型成套面粉机设备、内蒙古集宁市160T大型成套面粉设备、安微省淮北140T大型成套面粉设备、河北省高邑140T大型成套面粉设备进行安装检验工作。检验结果发质量通报，按工厂规定执行，并提出纠正预防措施。 9月份： 1、9月2日对公司委外产品铝合金筛框、筛芯及其工装、胎具厂家王荣贵、王志辉、康兵海进行周期检查，检查工装胎具是否达到精度要求，产品是否达到质量要求，并提出整改意见。 2、9月5-6日对溜管下料车间、铝合金车间进行产品质量联合检查，对检查结果发质量通报，对不合格项提出意见。 3、9月20-25日由技术科、工艺科、车间技术组、主任做准备，开展对典型、特殊产品质量研讨会，以便进一步提升产品质量。 4、9月26日由安装队配合对外安装成套设备进行检验： 对河北省邯郸市永年120T面粉成套设备、湖北省安隆140T面粉成套设备检验，对检验结果发质量通报，并对不合格项提出纠正措施。 5、购臵先进的三维检测仪1台和皮带涨紧测力仪1台，更好的监控设备安装质量。 6、购臵酸溶液化验仪器设备1套。做到各容液数据有依据，更好的指导生产。 7、认真对各车间所使用的工装、模具、胎具进行鉴定，不合格工装填写不合格项通知车间修理、报废、更新，确保产品质量。 第四季度 10月份： 1、10月1-5日做好统计准备向省、市、县质量技术监督局公司产品质量报表，听取上级机关的指示和意见。 2、10月6日对南厂钢架、提升机、钣金等产品进行联合检查，并把检验结果以质量通报形式公开，对不合格项提出纠正措施。 3、10月7日对公司委外件、铝合金生产厂家王志辉、王荣贵、康兵海生产的筛框、筛芯及其工装胎具进行检查，对不合格项限期纠正，以达到产品质量要求。 4、10月20日由安装队配合对外安装大型成套设备： 对河北省沧州市250T面粉成套设备、河北省衡水市220T面粉成套设备、山西省临汾120T 面粉成套设备、河南省渑池140T面粉成套设备进行检验。检验结果发检验质量通报，对不合格项限期纠正。 5、10月23-25日参加省质量监督局举办的质量管理工程师研修班学习。学习内容全面质量经营管理实战训练。 11月份： 1、11月2日对公司委外生产铝合金产品厂家王志辉、王荣贵、康兵海所产生的筛框、筛芯及其所使用的工装胎具进行现场检验和鉴定，不合格项要限期纠正。 2、11月10日配合正定县质量监督局来公司对台秤、汽车、衡器、压力表、安全阀作定期鉴定工作，不需要进行修理或更换，符合质量要求。 3、11月15日为搞好ISO9001：2008质量管理体系外审工作，质检科首先进行内部整改工作，对工作不到位的项目限期整改到位，争取质检科外审顺利通过。 4、继续组织全体质检人员学习《统计方法》和《GB2829抽样检验技术》 5、11月20日由安装队配合检验外安装成套设备： 安徽省苏州市160T成套设备、江苏省徐州市160T成套设备检验工作。检验结果，提出纠正预防措施。 12月份： 1、12月1日对各车间所使用的工装、模具、胎具进行鉴定，不合格工装填写不合格项通知车间修理、报废、更新，确保产品质量。 2、12月2-5日对公司委外的铝合金加工厂家王志辉、王荣贵、康兵海加工生产的筛框、筛芯、工装、模具、胎具进行现场检验，对不合格项限期纠正，确保产品质量。 3、12月6-8日对安装一、安装二、激光下料磨壳焊接、磨粉机组装进行联合检查，检查出的不合格项要限期纠正，并发质量通报，以提高产品质量。 4、12月15日开始由安装队配合进行外安装设备检验： 安徽省渔沟120T钢架面粉机成套设备、河南省平顶山120T面粉机成套设备、河北 栾城140T钢架面粉机成套设备检验工作。对以上设备检验结果，提出纠正预防措施。发出质量通报，对不合格项限期纠正。 5、12月20日全体质检员撰写个人一年的工作总结，质检科汇总全年工作总结报告。 公司年度经营计划书(模板) 河北XX公司面粉机械集团有限公司 41 2015年3月20日 这是篇好范文参考内容，讲的是关于公司、销售、收入、费用、工作、国内、说明、业绩等方面的内容，希望对大家有用。
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