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篇一:销售流程图
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业务流程操作图解销售合同签订流程流程图 执行人XXXX文件编号: 生效日期:工作职责填写《销售合同签订审批表》工作要求简述准确无误的反馈合同客户的 主要信息 申请单次客户合同签订的提 案 审核
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业务流程操作图解销售订单处理流程(常规订单)流程图 执行人XXXX 客服专员 把客户的需求报给客服专员。文件编号: 生效日期:工作要求简述大客户经理/客户通过 QQ、电话、网络、传真等方式工作职责主要负责把客户的需求准确 无误的返回注意事项及经验总结1.2.对于信息的确认,回复要及时。填写各项申请表示,把信息完整 准确的填入。3.现金订单的,要等到财务确认款 项收到后才能发货。4.对送货单,客户专员跟进至送货 人员把经客户签字确认送货单支持文件及 事务代码《 订 单 咨 询 表》、《信贷管理 办法》、《框架合 同》,《销售订 单变更处理流 程》、《定制订单 处理流程》、《采 购订单处理流 程》、《商品特价 处理流程》、《商 品出库处理流 程》大客户经 理网络电话订单的变 更 a) 填 写《订 单咨 询 表》主要负责填写《订单咨询表》。对需要变 XXXX 更的《销售订单》,及时转入《销售订变 更流程》对客户需求的产 品准确无误的 记录下来。如,客户 信息资料,对需求产品品名、规格、数量等填入《订 单咨询表》内。思想汇报专题转入《销售 订单 变更处理 流程》订 单录入库存核查定制商品无库存常规商品XXXX有 库 存如果有库存直接进入下个流程。没库存,先转入《采 主要负责库存的核查。购订单处理流程》。如客户定制商品的,需要先转入 《定制订单处理流程》 再转入 《采购订单处理流程》。带回财务为至。处理转入 《定 制 订单处理 流程》转入 《 采购订 单处 理流程》 价格核查核对商品的价格,在我们商品 正常价格范 围内的,特价订单XXXX正常订单主要负责价格的核查。直接进入下个流 程。如在我们 价格核定范 围外的,先转入《商品特价处理流程》。再进入下个流程。转入 《商 品特 价处理流 程》核定后分为我们信用客户订单,现金客户订单。到信用核定XXXX到付订单主要负责客户信用核定。付订单。如是到付的订单,直接进入《商品出库处 理流程》 财务人员核查现金订单的款项是否到账,到账后才信用订单现金订单超 信 贷 不 超 信 额核实XXXX财务经理核实款项到账与否可以发货。审核XXXX XXXX转入 《商 品出 库处理流 程》主要负责超信贷的客户订单。主要负责超信贷客户最后的审批 主要负责回单的跟进。对于超信贷客户订单的审核。/审批总经理审批后发货检查回单的有效性(商品销售单,出库单)经客户 签字及其他异议的确认。XXX退换货处理流程文件编号: 稿子汇,范文学习文库
业务流程操作图解 生效日期:流程图 执行人 工作职责根据客户电话反映货或者填写 《商品退换货申请表》工作要求简述注意事项及经验总结1.最全面的范文参考写作网站退换货申请属于非质量问题的在进行系统审支持文件及 事务代码《退换货管理 办法》、《商品退 换货申请表》、《商品入库处 理流程》XXXX拜访客户进行退换货的申 请 质检员根据客户经理填写填写退换货申请,根据客户退换货需求 提起质量检测问题 检验商品退换货属性,对质量事故价值 进行判断、质量问题鉴定质量问题附鉴 定单核确认信息之后。由财务参与会审,评估产品价 值,根据需求进行调整 2.退换货申请根据客户需求进行判断,判定之后 由大客户经理或者大客户项目总监进行客户关 系维护质量问题非质量问题XXXX的退换货申请进行货物检 测是否属于质量问题<5k5k≤2w对于属于质量事故<5k 的>2WXXXX退换货进行审批,同时审核 5k 以上的客户退换货信息确认退换货属性,对退换货价值进行审 核,同时参与财务会审审批审批审核审核运营总监确认审批退换货,由大客户经 XXXX审批 会审审批 5k-2w 的客户退换货 需求 审批 2w 以上的客户退换货 需求信息 客服专员根据批注意见给 客户退换货,开具退单 仓管人员根据退单,进行理或客服人员进行客户拜访沟通,维系 客户 2w 以上的退换货需求事总审批,由大客 户经理维系客户 根据退换货流程进行订单处理,开具退 单XXXX审批XXXX退货 换货XXXX转入 《商品入库 处理流程》 转入 《商品入库 处理流程》收货,网络转入《商品入库处 理流程》 对 于客 户要求 换货的 订仓管人员进行收货转入《销售订单 处理流程》XXXX单,在仓库入库之后,重 新开具订单根据收货情况,重新开具换货的销售订 单
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业务流程操作图解样品礼品领用流程流程图 执行人 工作职责 工作要求简述文件编号: 生效日期:注意事项及经验总结1.在《填写样品、礼品领用申请表》时,一支持文件及 事务代码 《样品、礼品 申请表》、《商 品耗用 处理填写《样品、礼 品领用申请表》 XXXX 礼品定要确认好样品的类型。主要负责填写《样品、礼品领用 申请表》 根据赠送客户样品类型(样品、礼品、商品) 和数量填写《样品、礼品领用申请表》。流程》、《销售 订单处 理流 程》样品商品转入《商品耗 用流程 》XXXX 处理流程》。主要负责审核《样品、礼品领 XXXXX 申请表》。可。如果是礼品和商品,运营总监先审核确认。商品转入《商品耗用处理流程》。对于赠送客户的样品,运营总监直接审批即主要负责把商品转入 《商品耗用如果我们赠送客户的样品是商品,范文TOP100就先要把该审批审核 主要负责《样品、礼品领导用 XXXX 申请表》最后的审批。总经理审批通过后,由客服专员按《销售订 单处理流程》办理审批 根据总经理审核过的《样品、礼品领用申请 单》,填写《商品销售订单》。XXXX 转入《销售订 单处理流程》 单》。主要负责录入《商品 销售订
篇二:合同签订流程
关于销售合同签订流程规定的通知
各部门、各大区、各区域经理及区域销售专员:
为了规范合同的严肃性,签订流程的有序性,有效管理好合同资料,特对与本公司合作签订的买卖合同签订流程作以下新规定:
㈠合同签订要求具备的条件
1) 合同申请表(见附件表)
2) 合同文本(内容必须详细填写)
3) 与对应客户合作的最新品项价格表
㈡合同签订流程
注:经销商合同是客户先行盖章,交营销领导审批、公司盖章后其中一份原件直接寄区域交客户,原则上区域自己要留一份复印件。
㈢合同签订流程说明
1) 区域密切与客户接触,通过多次洽谈,与客户形成合作意向
2) 区域负责人将合作意向内容,以书面形式报告直接上司和营销公司领
导讨论
3) 接到营销公司领导指令,再次洽谈或者直接与客户确认合作条款
4) 区域销售人员从客户那里拿回合同文本,并与客户确认品项建档数量
5) 区域销售人员制定品项价格表范文写作、填制合同申请表
6) 区域销售人员将大区经理签字确认的三表《合同文本》《品项价格表》
《合同申请》同时邮寄总部
7) 内勤接到区域的三表,交由营销公司领导审批确认后,填制盖章申请
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