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财务审计年终个人工作总结范本

时间:2017-03-21 个人总结 我要投稿
2017-03-21

  2017年,是党的十八大胜利召开和无锡高新区开发建设20周年华诞之年。新区审计局高举承接与创新大旗,进一步树立围绕中心、服务大局意识,依法履行审计职责,努力提高审计质量和工作水平,在创新发展、转型发展中取得新的突破。

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  2017年,我局财务审计共开展项目21项,查出不规范资金39.7亿元,提出审计建议45条;工程审计方面截至11月底已对786个单项工程进行了竣工结算审计,送审结算总额66.98亿元,核减工程款13.85亿元,预计全年核减金额超过15亿元;被上级审计机关录用信息36篇,被专业杂志录用论文3篇,1篇ao案例获得审计署应用奖。我局是无锡唯一获得省审计厅表彰项目的县区审计机关,并荣获“2017-2017年度无锡市审计机关先进集体”、“无锡市审计机关综合考核优秀”、“无锡市审计公文质量先进单位”、“无锡市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。

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  一、强化财政财务收支审计,保障经济社会科学发展 稿子汇 www.gaozihui.com

  (一)深入开展预算执行审计,促进财政资金安全运行 公文汇 www.gongwenhui.com

  今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标,继续推进“大财政”审计。构建以全部财政资金为审计内容,以财政预算管理和预算执行审计为核心,统筹审计资源,将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中,对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。重点对区本级预算管理、部门预算执行、产业发展基金、拨付各功能园街道的专项资金等进行了审计。审计结果在党政联席会议上作了专题汇报,并得到党政主要领导的高度肯定。 公文汇,办公文档之家

  (二)不断拓展经济责任审计,促进领导干部全面履行职责

  我局开展了对13个单位的15位主要领导同志进行了经济责任审计,关注领导干部经济决策权、经济管理权、经济政策执行权履行情况。重点对领导干部在征土拆迁、建设上等方面经济责任履行情况进行审计,效果明显,发现了大量违纪、违规甚至违法行为。5月召开经济责任审计工作联席会议第一次全体会议,各成员单位对当前经济责任审计工作提出了意见和建议,推动经济责任审计工作不断深化发展。

  (三)强化财政收支及专项资金审计,促进提高财政资金使用效益

  我局开展了对开发区法院、新区公安分局以及新区科技职业学院的财政财务收支审计。根据省厅和市局的安排,积极配合全国社保专项资金审计调查,与财政、社事以及各街道沟通协调,认真做好数据采集、整理工作并对领取低保的人员进行延伸审计调查,另外积极探索政府投资绩效审计,完成了鸿山遗址博物馆建设和运营绩效审计。

  (四)加强审计整改力度,促进审计成果的转化

  审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我局通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施,审计整改工作取得显著效果。梅村街道补交税款800万元;法院、检察院停止在办案经费中列支奖金补贴;科技职业技术学院已足额补缴财政收入603.63万元;今年上半年,经济责任联席会议成员单位联合对新发集团公司、吴博园、新安街道、鸿山街道等4个单位的审计整改情况进行了督查,四个单位都高度重视,切实加强了制度建设。

  二、强化固定资产投资审计,促进建设规范管理

  (一)规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖

  在投资审计工作过程中,我局坚持从源头着手,始终严把工程投资审计“六道关”。一是严把工程概(预)算审计关。我局对32个项目的概算进行了审计,累计概算送审金额11.6亿元,调整不合理概算3.96亿元。二是严把招标审核关。我局对290个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我局先后对69项区重点工程委托跟踪审计,委托跟踪项目总造价达48.47亿元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。我局1至10月份已对786个单项工程进行了竣工结算审计,送审结算总额66.98亿元,核减工程款13.85亿元,平均核减率为20.68%,预计全年核减金额超过15亿元。我局还对75个项目的竣工决算审计,决算送审总金额为33.55亿元,核减金额为5.23亿元。五是严把建设项目合同审核关。我局共对区级财政直接投资的189份工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设项目征地拆迁审计关。我局对43个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核,总拆迁面积11.95万平方米,累计送审评估金额为2.39亿元,核减金额达5398万元。

  (二)积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领导交办事项。

  根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排,我局积极开展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计,完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行情况审计调查。根据管委会领导交办,我局还先后完成了以下事项:一是为配合经发置业有限公司股权转让工作,按时完成单项工程的结算审计和竣工财务决算审计工作。二是对新区农居房拆迁安置成本进行重新测算。三是积极配合省厅对国家重点工程走马塘的跟踪审计。四是积极配合新区市容环境综合整治工作。五是积极配合财政局(国资办)开展对绿化资产注资的清核工作。

  (三)规范协审行为,加强对协审机构的管理和质量控制。

  规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容。我局重点做了以下几项工作:一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计结果的复核。五是加强工程结算审计质量的考核。三、争先创优,全力推动审计机关作风效能建设

  今年以来,我局以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机,全面动员、多措并举,进一步激发审计人员的工作积极性、创造性,在全局掀起转变作风,创先争优的工作热潮,力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。

  一是统筹兼顾,强化管理。根据党工委、管委会批准的全年工作计划,年初各科室按照各自的职能分工,制定了全年工作计划安排表,做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。我局出台了《新区审计局关于开展创先争优活动的实施意见》,成立了由局领导组成的开展作风建设年活动、创先争优领导小组和考评小组。形成了局长负全责,主管领导分战线负责的有效运转格局。

  二是完善制度,强化规范。我局出台了《无锡新区经济责任审计工作联席会议制度》和《无锡新区经济责任审计对象分类管理办法》两个文件。出台了《无锡市新区审计局审计项目审理工作办法》及《无锡新区国家建设项目委托中介机构审计操作规程》。制定了《新区2017年道路工程结算指导单价》等价格管理文件,对《政府投资项目竣工结算送审管理办法》、《中介结构审计质量考核办法》等文件进行修订。

  三是深入基层,强化服务。为深入推进新区“作风与基层组织建设年”活动,我局主动深入基层,寓审计监督与服务中。我局先后赴梅村、旺庄街道对接工程审计工作,积极开展“三解三促”活动,局领导带头走访结对社区和企业。

  四是学习交流,强化创新。为创建学习型机关,我局坚持每月召开一次全体工作人员学习交流会,每季度召开一次全区内审机构负责人工作交流会,我局还联合纪委、组织部赴宜兴审计局、浙江诸暨审计局学习考察经济责任审计及“财审联网”工作。

  在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到存在的问题和不足。审计力量难以适应新区跨越发展的需要,绩效审计和信息系统审计还要不断探索和完善,审计成果转化工作有待加强。

  四、服务新区经济社会发展,科学谋划x年审计工作

  (一)x年审计工作思路:

  x年审计工作的指导思想和总体思路是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻党的十八大会议精神,牢固树立科学审计理念,紧紧围绕主题主线,全力服务国家治理,依法履行审计职责,不断创新,奋发进取,努力在更高层次、更广领域发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。

  x年审计工作力争在三个方面实现新突破。一是在规范管理和制度建设上实现新的突破。积极探索制定新区领导干部经济责任评价体系,进一步规范审计实施行为,坚持重要审计事项的审前调查,审计定性集体复议,审计处理依法、依规。二是在发挥审计建设性作用上实现新突破。要针对领导关心、群众关注、社会影响大的领域开展审计工作,在注重经济活动合法性、合规性监督的同时,更加注重对效益性的审计,更加注重主要领导干部权力运行和责任落实两个重点,更加注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题,更加注重整改建议的针对性及整改措施的到位性,制定审计整改督查制度。三是在审计手段的创新上实现新突破。贯彻“以技术引领审计手段创新,以应用促进审计管理方式创新”的理念,积极探索信息化环境下新的审计方式,制定符合新区实际的审计信息化三年发展规划,加大信息化建设的工作力度,在资金、技术和人才方面加大投入,积极推进财审联网,强化财审间协调,为实现财政审计资源共享奠定基础。

  (二)主要工作举措

  1、围绕推进公共财政体制改革,进一步深化财政审计。按照十八大报告“加强全口径预算决算的审计和督查”的要求,进一步探索财政审计的新思路,着力构建财政审计大格局,努力实现对财政资金的“全口径、全过程、全方位”监督。加强对财政管理情况的审计,关注财政收入、支出和分配情况,促进加大对民生领域的投入,推动结构性减税等积极财政政策落实到位。强化财政资金绩效审计,促进节约公共资金和提高资金使用效益。要注意揭示财政运行中的不安全因素,防范财政风险。

  2、围绕建立健全权力运行制约和监督体系,进一步推进经济责任审计。继续深入贯彻落实“两办”规定,深化审计内容,改进方式方法,力争在审计质量和规范上有新的突破。要把握权力运行和责任落实两个重点,把守法守规守纪尽责放在更加突出的位置,促进领导干部依法行使权力。要逐步推进经济责任审计与其他专项审计的统筹结合。要探索建立审计评价体系,推动建立经济责任审计问责制度。要加强经济责任审计的计划管理和规范化建设,完善经济责任联席会议工作机制。

  3、围绕保障和改善民生,进一步强化专项资金审计。选择项目贯彻以人为本、民生优先的理念,加大对保障性住房、社会事业等涉及民生的专项资金审计力度,促使公共资源配置更多地向民生领域倾斜,切实维护人民群众的利益。根据上级统一部署对保障性住房建设进行跟踪审计,跟踪建设资金的管理和使用、工程设计和质量、住房分配和后续管理以及退出机制的建立等情况,保证上级政策落实到位。

  4、围绕优化结构和提高效益,进一步加强政府投资项目审计。围绕“规范投资行为,促进投资效益”,坚持以促进和完善建设项目管理、提高政府资金使用效率、预防工程建设领域腐败、遏制违法违规现象为目标,把握审计重点,完善预防监督,不断促进政府投资项目建设健康有序进行。政府投资审计将继续深化“四个结合”:一是全面审计与突出重点相结合,二是工程审计与财务决算审计相结合,三是真实性、合规性、效益性审计相结合,四是工程审计与财政预算执行情况审计、经济责任审计相结合。继续抓好全区工程建设领域突出问题专项治理工作,促进规范建设市场秩序。

  5、围绕审计转型和人才兴审,进一步加强审计队伍建设。深入贯彻十八大精神,加快审计从传统向现代转型的步伐。统筹抓好审计领导人才、审计专业人才和审计管理人才三支队伍建设,切实加强审计干部思想和能力建设,树立终身学习理念,创建学习型审计机关。努力健全审计干部培养和选用机制。注重引进审计信息化专业人才,完善审计人才机构。加大对审计协作单位和内部审计人员的培训与考核力度,着力提高他们的业务素质和水平,完善内审制度,出台内审操作指南。不断强化审计队伍的作风和廉政建设,让审计权力在阳光下运行,为审计干部筑牢反腐倡廉防线。

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