审计人员年终工作总结报告六篇
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审计人员年终工作总结报告 篇一 公文汇,办公文档之家
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时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去.跨越20xx,憧憬20xx,崭新的一年已经到来.20xx年是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟. 公文汇,办公文档之家
作为审计新人,在经历了20xx年的税审工作后,20xx年的工作中各方面都有所改进,包括:进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处:
1、没能与软件xxx的客服及时沟通,以致报告版本没有能及时更新,导致报告需人手进行修改部分内容;
2、更加认识到自己审计知识的欠缺,对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够.
3、从事审计必须要掌握审计知识,还要有会计,相关法律法规,需要掌握的各方面的专业知识,也是个人以后需要学习,充实的地方.
20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、、资产评估等多种业务类型,也有着多家的合作xxx,针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估xxx,在能做成的情况下争取利润.全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,所以纯收入相对稳定.今年处业务的开展,使得总收入和纯收入都有较大的增长,也是20xx年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务.各个按揭xxx还是能维持良好的关系,业务较为稳定.
【附加篇】
20xx年中,在区委、区的正确领导下,单位认真组织学习贯彻落实党的精神,务实工作作风,加强自身学习,坚持"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实"的审计工作方针,较好的完成了各项工作任务,圆满地达到了工作目标.现将本年度个人工作情况总结汇报如下:
一、加强学习,培养提高自身综合素质.
加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念、观念、大局观念和群众观念,始终保持忠于党、忠于祖国、忠于的本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的xxx审计人员.
二、强化业务技能,创造业务佳绩.
在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作.尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新.要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领.做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法.为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动"精品工程"主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,文章来源于中国演讲网把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度xxx、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩.11月,我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试,取得了良好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果,继续推进我局的计算机审计能力.
三、履行职责,圆满完成各项工作任务.
一年来,为适应经济责任审计发展形势的需要,进一步规范和深化经济责任审计工作,我不仅参与制定了<<安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法>>等经济责任审计制度,并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续.圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任,局长的任中经济责任审计,地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及"阳光工程"等六项专项资金的审计,和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务.参与北关区房屋建设综合开发xxx资产负债审计,并数次参与深入基层调查,对西彰涧和杏花村村民案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查,并配合区纪委、区、彰北办事处多次下基层为人解惑答疑,为党委查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料.出具审计报告11篇,查出违规金额高达500多万元.并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条.
(一)完善制度建设.
北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作,增强审计效率,促进领导干部落实科学发展观,树立正确政绩观,全面履行职责,参与制订并下发了<<关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知>>文件.其中一是<<安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度>>,二是<<安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)>>,三是<<安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)>>.参与拟定了<<北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法>>、<<北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则>>、<<北关区经济责任审计操作规程>>、<<北关区经济责任审计办公室工作制度>>等一系列的制度.参与制订并下发了<<关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知>>文件.根据办法规定,目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作.该<<通知>>制定了规范详细的<<领导干部离任经济责任事项交接办法>><<北关区领导干部离任经济责任事项交接表>>等近十项有、关经济责任交接表格.对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、文章来源于中国演讲网方法和交接手续作了明确规定,进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任,为组织和人事部门的干部任用提供参考依据.参与制订并下发了<<区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知>>.这些制度的建立,将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合,提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用,使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道.
(二)开拓思路,积极探索.
1、牢固树立"精品工程"意识.工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理.在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,积极开展计算机联网审计,有步骤有计划有重点的开展工作.从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关,并定期向上级领导汇报审计进展情况,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务.
2、规避风险、确保质量,着重控制审计环节总体规划.为实现市局提出的"两个完善、两个提高、一个探索"的审计信息化建设工作目标,探索计算机审计的新路子、新方法,我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确.今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计,有效缩短了审计周期,提高了工作效率,为顺利开展审计工作奠定坚实的基础.充分开展审前调查.重视对被审计单位的了解,为此我设计了<<审前调查表>>、<<内控制度测试表>>、<<经济决策会议一览表>>、<<单位收支明细表>>等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格,对取得的审前资料进行初步xxx性复核,关注资料间的关系和异常波动,xxx确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索,确定审计重点.注重xxx.中国演讲网,因为专业,所以精彩!审计评价既是具体审计项目质量的集中体现,又是对审计工作质量的检阅,着重评价人的因素对于相关经济活动的影响,不但事关被审计人的利益,而且关系到部门利益和党的干部政策.因此,我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况,对已经收集到的证据,紧紧围绕经济责任进行xxx,归纳总结,做出实事求是、客观公正的评价.评价时,依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议,提出审计意见.不对审计过程中未涉及的事项,不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价.
(三)注重审计调查研究.
通过审计调查,揭示问题,xxx原因,提出在体制改革,完善制度,加强管理,健全机制等方面的建议,为党政领导宏观决策服务.我参与撰写的论文<<对小学教育经费现状的思考>>发表在第十一期的国家发行刊物<<中州审计>>上;我参与撰写的论文<<北关区经济责任审计建议>>获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的<<区办事处财务管理存在的问题及对策>>审计调研报告,为我区领导决策提供参考依据.
(四)努力学习、钻研业务,做好领导助手.
在审计局工作的日子里,我深刻认识到审计工作性质的重要性,都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度.注重把好廉政关,把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制,遵守关于党政领导干部廉洁自律的规定,筑牢拒腐防变思想防线.平时能够虚心向身边的同事及前辈请教,做到多看、多问、多思考,努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容.对工作积极主动,严格把关,一丝不苟,努力完成领导交办的每一项工作.在繁多的工作中,分清主次科学安排,按时、按质、按量完成任务,同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作.
四、存在的问题及明年发展方向.
通过本年度工作,进一步提高了思想素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风.回顾一年来的工作成绩,是领导大力支持和热情帮助的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的理论和政策水平,注重综合xxx力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力.以上就是本年度个人工作情况总结报告,不当之处还请上级领导批评指正.
审计人员年终工作总结报告 篇二
一、加强理论学习,不断提高自身素质.
为了进一步提高敏锐力、鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻重要思想、党的和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的会议精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市年初确定的各项重点工作.通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定、主义信念,时刻牢记"八荣八耻",坚持一切从利益出发,坚决贯彻、模范践行重要思想的要求,自觉抑制不正之风和现象的侵袭,正确行使手中的权力.
同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的"以培代审"固定资产审计调查.通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔.
二、注重党性锻炼与修养.
自觉遵守"审计人员工作纪律",以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记"两个务必",自觉地与市委、保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事.在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事.始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结.
三、依法审计,求真务实.
在审计工作中,能够认真贯彻执行<<审计法>>赋予的审计权限,坚持"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点"工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责.一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬"依法、求实、严谨、奋进、奉献"的审计精神.
另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排.
四、廉洁自律、清廉从审.
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从.一年来,认真学习贯彻<<党章>>、<<中国人民共产党内监督条例(试行)>>、<<中国纪律处分条例>>等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个员的标准规范自己的言行.注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励.坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反道德防线.
五、今后努力的方向.
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化,"全球经济一体化"、"知识经济"、"电子商务"、"生物技术"、"基因工程"、"数字地球"、"电子"、"加入世贸"、"西部大开发"等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感.因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面xxx问题、解决问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光xxx经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航,充分发挥审计在构建社会中的作用
审计人员年终工作总结报告 篇三
在20__年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进xxx财务管理规范、协调发展起到了积极作用.对于本年度完成的工作做如下总结:
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度.
强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变.
二、认真学习相关业务.
在具体工作中对xxx是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用.
三、对xxx的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费.
收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用效益.根据xxx经济活动特点,今年审计的主要内容有:
1、对xxx的各项收入进行了审核,内审小组认为xxx的所有收入都及时入账,并纳入了xxx的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移xxx收入的情况.
2、对xxx的各项支出情况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理.
3、对于xxx的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理.
4、对xxx的负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费.
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成安排的各项工作.
1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识.在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题.
2、全面审计,突出重点.对xxx的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法.
通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识.在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用.
审计人员年终工作总结报告 篇四
转眼间从进入xx银行那时算起已经满了第二年.两年时间说长不长,说短也不短.时间让我对于xx银行有了更加深入的了解,也让我通过自身的学习、领导和同事的教育帮助,提升自己的业务技能,更加胜任自己从事过和正在从事的岗位工作.
最近这一年,我作为一名xx银行员工,亲身感受了xx银行股改给我们的日常工作、生活带来各方面的巨大变化——如经济增加值、要害绩效考核指标等概念的引入,使经营部门的经营理念真正从过去只注重量的扩张转变为注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的显著变化.各种规章制度的,对于我们xx银行"规范经营"提出了许多更为明确和细化的要求,工作中注重细节治理、精细化治理,针对违法违规行为,也有了相关书籍、解读文件规章,我很快渡过了起初的不适应,迅速地融入到现在的岗位角色中.从xx 年初至xx 年7月末,我总计完成了109笔xxx类贷款、3笔xxx类授信业务的合规性审查工作,合计金额47435.2624万元;完成了67笔xxx类信用等级评定的合规性审查,其中aa级29笔、a级34笔、bbb级4笔;完成332笔个人类贷款的接收、送审、下发决策意见工作,合计金额6463.475万元.较好地完成了本岗位的工作任务要求.
xx地审批组属于行内审批部门,面对的都是行内的经营部门,受理审批xx银行信贷经营部门报送的各类信贷业务.因此,树立内部客户理念,把经营部门作为我们所服务的客户,为客户提供优质、高效、规范的服务,是我作为一名审批组合规性审查人员最基本的要求.在日常业务中,我总是尽自己的最大努力帮助经营部门工作,耐心解答他们对于审批中存在的各种疑问,并时常通过各种合规、有效的渠道与他们进行沟通,了解经营部门的现实情况和问题,及时向领导、专审进行汇报,尽可能帮助解决审批与经营由于信息不对称造成的矛盾,为行领导与专审的有效决策提供依据,实现xx银行利益的最大化.
xx地审批组是行内一个日常工作量较大、工作较为繁忙的一个部门.如何提高工作效率,更好地完成工作要求,是我经常思考的问题.我在工作中发现,大量工作时间都是消耗在一些相对机械的简单重复劳动中,如在合规性审查工作中对申报单位一些财务指标的验算,计算比较简单,但要检查多个单位的多个财务指标也要花费合规性审查人员相当多的时间和精力.我通过自学,运用我们常用的execl电子表格软件中的公式与函数编制了一张表格,只需要将企业的资产负债表、现金流量表中的有关数据填入表格,相应的各年度财务指标如资产负债率、流动比、速动比、利润率、本息保障倍数、抵押率、担保率等数据就能自动计算生成,极大地方便了工作、提高了效率.
审计人员年终工作总结报告 篇五
ET项目我主要参与的是一些不重要子xxx的收入和往来方面的审计工作.麻雀虽小,五脏俱全;虽说是不重要子xxx,却也带我初步揭开了收入和往来这些科目神秘的面纱.
关于往来科目,我印象最深刻的有两点:一是一家子xxx车间员工外包给人力资源xxx,在做应付职工薪酬时把外包部分员工的工资放在了其他应付款,这个时候我们是应该在应付职工薪酬科目加上这部分期间发生额,且将余额调整至应付职工薪酬科目的;二就是应付账款余额为负数且性质为预付工程款的,要重分类到在建工程.
在我浅显的认识里,收入主要就是两点:和检查.首先要着手被审单位收入的合理性,而后就是检查其真实性:在的时候,除了行业间的纵向比较,主要的还是被审单位自身近些年来各个方面的横向变化;关于检查,则就是从销售合同、出库单、验收单以及销售发票等一整套流程中去证实不存在虚假销售和舞弊行为.
审计人员年终工作总结报告 篇六
回顾20xx的工作,对照xxx的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责.现将主要情况小结如下:
一、概况
我是在20xx年8月份进入AAxxx从事xxx内务审计工作,之前在事务所从事外部审计工作.自AAxxx内审部成立以来,截止目前共开展了9个项目的审计工作,分别是:6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计.除了在我进入xxx之前就已开展完毕的两个项目,我参与了其余7个项目的全程审计.
二、具体工作
1、开展内贸业务部审计2项,分别对BB及C部门开展审计.①在对"BB"进行审计时,由于BB是作为法人存在且业务主要是面向市场上的散户,故我们进行了较为全面的了解和检查.对于该项目,我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面.审计后提出相关建议10余条.②在对"C部门"进行审计时,我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;业务及创元代理业务的投资回报率等.审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试,发现因补水计算方法的问题影响C部门20xx年度利润xx余万,并从xxx管理的角度提出了相关建议.
2、开展外贸业务部审计4项,分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计.我参与了进出口E部及进出口F部的审计.在审计进出口部门时,发现由于进出口业务是以"货权转移书"作为客户提货的依据,而非以物流软件中打印出的"货物提单"作为客户提货依据,故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视,导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异.在出具的审计报告中,我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施.
3、开展对xxx职能部门的审计2项,分别是对办公室及GG部的审计.通过对办公室的审计,我们发现办xxx目前阶段存在的主要问题是对xxx资产(特别是下属子xxx资产)的管理上存在缺陷.审计后,结合我们内审部门提出的建议,办公室了"关于加强对各分子xxx资产管理的通知".
4、参与制定"内审部岗位职责及工作流程".鉴于内审部是xxx20xx年度新成立的部门,故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位.为了完善内审机构,指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责,在20xx年11月末12月初,我们初步拟定了"内审部岗位职责及工作流程".
5、参与制定"20xx年度审计工作计划",并参与xxx开展的"内审部20xx年工作计划讨论会".通过参与该计划的制定与讨论,让我更加了解了xxx高层对于内审部的定位及期望,同时明白xxx内审部门现阶段的工作重心应是"事后监督".该计划的最终确定,为明年的审计工作指明了方向,也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向.
通过上述工作的开展,使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了xxx的业务模式及操作流程.同时,通过上述审计项目的告一段落,我发现有些问题是AAxxx现阶段各业务部门普遍存在的问题.如:1、xxx各业务部财务专管员每个月都会写财务xxx报告,xxx报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据,并对两者差异进行xxx.但我们发现,各部门普遍存在xxx报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员,业务数据并非是由业务人员提供,而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧.上述操作导致财务xxx报告中往来款业务数据与财务数据的差异xxx流于形式,完全削弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能.2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统,导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚.试想,若以后xxx各部门之间可以交叉销售货物的话,很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出,这样对xxx的信誉会有怎样的影响?
三、工作体会
1、内审要树立服务意识.内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中.内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务.结合xxx实际情况,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为xxx的发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据.
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键.领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大.我们在认真做好工作的同时,注重同分管领导及上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的重视和大力支持.xxx领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证.
总之,经过20xx年的工作磨练,我对AAxxx已经有了一定层面的了解,为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础.但是,随着审计部门的逐渐完善,以后的工作将面临许多新的问题:被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强等.面对种种挑战,在以后的工作中,我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中,努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,联系AAxxx的实际情况,并结合xxx总经理在内审部门20xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕"针对性、依据性、时效性"等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对"执行力"的检查上的要求,努力使工作再上新台阶!
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