审计人员个人工作总结报告七篇
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审计人员个人工作总结报告 篇一 公文汇 www.gongwenhui.com
我校在20xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金、规范内部,促进管理规范、协调发展起到了积极作用.我校内部审计小组根据教育局审计室20xx年初和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作: 主要工作内容:
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一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变. 稿子汇,范文学习文库
二、认真学习相关业务,及时了解对义务教育经费保障的各项政策.在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用.
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作,有效地提高了教育经费使用效益.根据学校特点,今年我校内部审计的主要内容有:
1、对学校的各项进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况.
2、对学校的各项支出情况,包括工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求.各项支出均属合理.
3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理.
4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有举债消费.
5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示.并对学生生活费了补助.
四、认真贯彻上级内审部门的文件,及时完成了教育局安排的各项工作.
1、严格了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的.在具体审计工作中原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题.
2、全面审计,突出重点.对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法.
3、完善了制度,严格了管理.严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节.
4、今后进一步加强学习和,把审计工作做得更好.
审计人员个人工作总结报告 篇二
时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去.跨越20xx,憧憬20xx,崭新的一年已经到来.20xx年是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟.
作为审计新人,在经历了20xx年的税审工作后,20xx年的工作中各方面都有所改进,包括:进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处:
1、没能与软件xxx的客服及时沟通,以致报告版本没有能及时更新,导致报告需人手进行修改部分内容;
2、更加认识到自己审计知识的欠缺,对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够.
3、从事审计必须要掌握审计知识,还要有会计,相关法律法规,需要掌握的各方面的专业知识,也是个人以后需要学习,充实的地方.
20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、、资产评估等多种业务类型,也有着多家的合作xxx,针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估xxx,在能做成的情况下争取利润.全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,所以纯收入相对稳定.今年处业务的开展,使得总收入和纯收入都有较大的增长,也是20xx年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务.各个按揭xxx还是能维持良好的关系,业务较为稳定.
【附加篇】
20xx年中,在区委、区的正确领导下,单位认真组织学习贯彻落实党的精神,务实工作作风,加强自身学习,坚持"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实"的审计工作方针,较好的完成了各项工作任务,圆满地达到了工作目标.现将本年度个人工作情况总结汇报如下:
一、加强学习,培养提高自身综合素质.
加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念、观念、大局观念和群众观念,始终保持忠于党、忠于祖国、忠于的本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的xxx审计人员.
二、强化业务技能,创造业务佳绩.
在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作.尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新.要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领.做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法.为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动"精品工程"主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,文章来源于中国演讲网把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度xxx、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩.11月,我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试,取得了良好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果,继续推进我局的计算机审计能力.
三、履行职责,圆满完成各项工作任务.
一年来,为适应经济责任审计发展形势的需要,进一步规范和深化经济责任审计工作,我不仅参与制定了<<安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法>>等经济责任审计制度,并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续.圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任,局长的任中经济责任审计,地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及"阳光工程"等六项专项资金的审计,和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务.参与北关区房屋建设综合开发xxx资产负债审计,并数次参与深入基层调查,对西彰涧和杏花村村民案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查,并配合区纪委、区、彰北办事处多次下基层为人解惑答疑,为党委查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料.出具审计报告11篇,查出违规金额高达500多万元.并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条.
(一)完善制度建设.
北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作,增强审计效率,促进领导干部落实科学发展观,树立正确政绩观,全面履行职责,参与制订并下发了<<关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知>>文件.其中一是<<安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度>>,二是<<安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)>>,三是<<安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)>>.参与拟定了<<北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法>>、<<北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则>>、<<北关区经济责任审计操作规程>>、<<北关区经济责任审计办公室工作制度>>等一系列的制度.参与制订并下发了<<关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知>>文件.根据办法规定,目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作.该<<通知>>制定了规范详细的<<领导干部离任经济责任事项交接办法>><<北关区领导干部离任经济责任事项交接表>>等近十项有、关经济责任交接表格.对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、文章来源于中国演讲网方法和交接手续作了明确规定,进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任,为组织和人事部门的干部任用提供参考依据.参与制订并下发了<<区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知>>.这些制度的建立,将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合,提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用,使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道.
(二)开拓思路,积极探索.
1、牢固树立"精品工程"意识.工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理.在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,积极开展计算机联网审计,有步骤有计划有重点的开展工作.从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关,并定期向上级领导汇报审计进展情况,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务.
2、规避风险、确保质量,着重控制审计环节总体规划.为实现市局提出的"两个完善、两个提高、一个探索"的审计信息化建设工作目标,探索计算机审计的新路子、新方法,我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确.今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计,有效缩短了审计周期,提高了工作效率,为顺利开展审计工作奠定坚实的基础.充分开展审前调查.重视对被审计单位的了解,为此我设计了<<审前调查表>>、<<内控制度测试表>>、<<经济决策会议一览表>>、<<单位收支明细表>>等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格,对取得的审前资料进行初步xxx性复核,关注资料间的关系和异常波动,xxx确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索,确定审计重点.注重xxx.中国演讲网,因为专业,所以精彩!审计评价既是具体审计项目质量的集中体现,又是对审计工作质量的检阅,着重评价人的因素对于相关经济活动的影响,不但事关被审计人的利益,而且关系到部门利益和党的干部政策.因此,我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况,对已经收集到的证据,紧紧围绕经济责任进行xxx,归纳总结,做出实事求是、客观公正的评价.评价时,依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议,提出审计意见.不对审计过程中未涉及的事项,不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价.
(三)注重审计调查研究.
通过审计调查,揭示问题,xxx原因,提出在体制改革,完善制度,加强管理,健全机制等方面的建议,为党政领导宏观决策服务.我参与撰写的论文<<对小学教育经费现状的思考>>发表在第十一期的国家发行刊物<<中州审计>>上;我参与撰写的论文<<北关区经济责任审计建议>>获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的<<区办事处财务管理存在的问题及对策>>审计调研报告,为我区领导决策提供参考依据.
(四)努力学习、钻研业务,做好领导助手.
在审计局工作的日子里,我深刻认识到审计工作性质的重要性,都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度.注重把好廉政关,把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制,遵守关于党政领导干部廉洁自律的规定,筑牢拒腐防变思想防线.平时能够虚心向身边的同事及前辈请教,做到多看、多问、多思考,努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容.对工作积极主动,严格把关,一丝不苟,努力完成领导交办的每一项工作.在繁多的工作中,分清主次科学安排,按时、按质、按量完成任务,同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作.
四、存在的问题及明年发展方向.
通过本年度工作,进一步提高了思想素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风.回顾一年来的工作成绩,是领导大力支持和热情帮助的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的理论和政策水平,注重综合xxx力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力.以上就是本年度个人工作情况总结报告,不当之处还请上级领导批评指正.
审计人员个人工作总结报告 篇三
近年来,供电xxx将强化内部审计作为加强企业精益化管理的"一号工程".随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的"免疫系统",从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计.
供电xxx在深入xxx企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系.审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价.通过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标.
供电xxx还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作.通过制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计计划体系管理.通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风险文化,营造良好的审计氛围.例如,针对xx市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,供电xxx加大工程审计力度,重点xxx工程建设管理中的风险点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计"盲区".
一、加强过程管控提升内审质量
质量是审计工作的生命.供电xxx从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量.
在管理标准化方面,供电xxx以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系.
在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的信息xxx功能可以大大助力审计工作.该xxx审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作.在此基础上,供电xxx筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下梳理经济业务流程,收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动xxx报告等信息,通过系统设置,形成常态化、模式化的xxx结论.这样,就能够在接受审计任务时,迅速提供相关支撑资料.在日常管理中,可以结合风险管理工作准确修正审计计划,并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息,大大提高了审计工作效能.
为避免审计整改不到位、不彻底,以及被审计单位之间形成"整改信息孤岛"等问题,供电xxx实施了审计成果的集成管理.审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档,作为审计档案资料库的组成部分,输入审计信息数据库.同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告.对近年来检查发现的问题和整改情况进行xxx研究,发挥监审联动机制作用,加大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化管理、研究型管理.
此外,供电xxx还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩.
通过增强内部审计规范化、信息化水平,加强成果应用,供电xxx审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升.,该xxx共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项,提出各类审计意见和建议120余条,促进企业增收节支1796、32万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用.
二、创新管理手段实现持续发展
供电xxx通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展.
供电xxx主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥.审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善.通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高,内部审计氛围日益浓厚.
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是供电xxx关注并致力解决的问题.该xxx在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级xxx项目主审开展项目督导等方式,开展了人才培育和储备工作,大大提升了审计人员的工作能力和项目质量.
另外,供电xxx还将评估确认结论应用到质量改进措施中,促进了高质量审计成果的涌现,并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中,对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义.
供电xxx还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果,通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式,推出了一系列理论成果.近年来,<<依法治企环境下的审计成果管理>><<对县xxx审计项目实施审计督导>>等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力xxx管理创新多个奖项.
此外,供电xxx还建立了创新培育机制,包括跨行业信息收集、针对具体问题开展"头脑风暴"、建立"大团队"等程序和方法.去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作,均在创新培育机制下取得了一定的成效.
篇二
20xx年马上就要结束了,在过去的20xx年中,我们xxx做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们xxx还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们xxx必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步.
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度.由于xxx的性质发生改变,要求xxx的财务规章制度要进行重新修订和完善.根据市局（xxx）的财务制度,结合集团xxx的实际情况,组织汇编了xx集团的财务制度.为了总结经验教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
（1）继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用.在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的xxx了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核.
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求.
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家的全面检查,根据市局（xxx）审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团xxx的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团xxx领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置.
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团xxx财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位.明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础.
4、制定并学习了<<财务审计部岗位责任制考核办法>>
为了更好地履行总经理赋予的职责,加强（集团）xxx财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了<<财务审计部岗位责任制考核办法>>,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责.
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识,20xx年,我们一如既往地按"科学、严格、规范、透明、效益"的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团xxx的各项工作服好务作为我部的一项重要工作.
2、切实加强财务管理
根据集团xxx规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按"统一管理,分级负责"的原则进行管理.财务审计部主要具体负责集团xxx各类资产的财务监督、财务xxx及财务报告和各分、子xxx的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用.
3、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容.根据各分、子xxx明细账详细xxx了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子xxx的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度.预算方案根据各分、子xxx反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子xxx,使各单位对本xxx的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性.我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证xxx后,按规定的程序批准后执行.一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子xxx的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验.
4、强力整顿财经秩序
根据市局（xxx）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团xxx围绕市局"规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富"的工作思路,以"摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展"为指导思想,严格按照市局（xxx）的自查要求,认真开展财务自查工作.财务审计部从严从细,自上而下对"帐外帐"、"小金库"和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照"边整边改"的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位.通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度.
5、加强资金管理的作用
为了规范xx集团经济运行秩序,加强各分、子xxx的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展.集团xxx从20xx年8月份起将集团xxx资金管理中心纳入市局（xxx）结算中心统一管理.我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（xxx）结算中心,按照市局（xxx）结算中心要求,对各分、子xxx的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编.与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子xxx要加大催款力度,保证集团xxx正常的经济运行.
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、xxx及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持.
20xx年是xx集团xxx推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年.财务审计部坚持"以市场为导向,以效益为中心"的行业发展思路,紧紧围绕集团xxx整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和xxx领导交办的任务,取得一定的成绩.
我们xxx能够在金融危机的年度里账目一直非常良好,这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系,xxx没有一笔坏账、死账,这些都归功于财务审计部的工作,所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!
请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的xxx形势,在来年xxx的大发展中做好充足的准备,我们xxx的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力!
篇三
今年以来,我局在县委、以及上级审计机关的正确领导下,高举中国特色伟大旗帜,坚持以理论和重要思想为指针,以科学发展观为统领,认真贯彻xxx精神,紧紧围绕县委、县中心工作,积极开展审计服务和审计监督.按照全国、全省、全市审计工作会议精神,加强"人、法、技"建设,业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高,坚持"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实"的二十字审计方针,认真履行审计监督职能.进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建"小康社会、和谐社会"作出了巨大的努力.现将一年来的工作情况如下:
一、党建工作
今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,认真研究,精心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,狠抓党建工作各项任务的落实.
（一）抓好党员、干部学习教育.为了深入贯彻xxx精神,抓好党的思想建设和党员、干部学习教育,我支部年初特别制定了理论学习计划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是认真学习党的xxx精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育,组织全体党员到九渡赤水纪念馆,进行革命传统教育,通过学习教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供思想保证.
（二）抓支部建设,审计局党支部严格按照上级党委的要求,及时传达和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的模范行为来体现党的先进性,不断增强党性修养.支部认真听取党员的思想汇报,检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况,认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;
（三）开展好党的基层组织建设年活动.及时召开动员部署会议,充分认识开展"党的基层组织建设年"活动的重大现实意义.我局采取集中学习、自学、交流发言等方式,加强对xxx报告、<<党章>>、科学发展观、九个长效机制和省委"1+9"等文件和会议精神的学习.扎实开展主题实践活动,充分发挥党组织的桥梁和纽带作用.我局将教育活动融入各项实践活动中,参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等.以开展党的基层组织建设年活动为契机,认真开展党建帮扶活动.审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况,召开全局干部职工大会,制定帮扶活动方案.在办公经费紧张的情况下,局里面拔出1800元,加上全局党员干部自发捐款2200元,共计4000元全部用作帮扶经费.xx年10月10日在局长余贡泽同志的带领下,我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动.
二、审计业务工作完成情况
截止十月二十日,我局完成审计及专项审计调查项目共11个,组织审计中介机构配合开展的审计项目19个.查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元,审计依法处理后为财政增收节支近千万元.通过各项审计业务工作的开展,使我局在维护地方经济秩序,严肃财经法纪,促进科学发展,构建和谐社会等方面发挥了重要作用,具体开展了以下几个方面的审计工作.
1、本级财政预算执行情况审计
为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神,做好同级财政预算执行情况审计.我局"以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益,建立公共财政制度为目标,以预算执行审计为重点,逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变,积极探索财政资金效益审计的新路子"为总体目标,按照工作方案要求,对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计.一共查出了财政管理不规范资金452、5万元,预算单位违纪违规行为资金65、8万元,并提出了有效的整改意见和建议.审计表明:xx年度县级预算执行的情况是好的,较好地完成了县人大批准的年度预算任务."乡财县管乡用"财政体制改革稳步推进,财经纪律、依法治税和税收征管不断加强,部门预算、国库集中支付、采购、集中管理非税收入等制度进一步健全,财政依法聚财理财的水平进一步提高.预算执行单位也在不断加强和完善内部管理,规范财政财务收支行为,执行国家财经法规的自觉性进一步增强.但仍存在一些不容忽视的问题.如:支出调整后未先报县人大批准后实施等.
2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计,促进社会和谐.
一是xx年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查.根据上级审计机关的工作安排,我局组织了对全县xx年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进行了专项审计调查.从调查的情况看,截止xx年7月31日,全县收到抗凝救灾资金合计9,981,390元,上级调拨物资棉衣、棉被5000件和社会捐赠若干物资.本次雪凝灾害给我县造成了极大损失.面对灾情,县委、县全力以赴开展救灾工作,采取各种切实有效的措施,加强救灾资金和物资的管理使用,确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中,为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用.审计调查也发现存在一些问题:如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷,存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象.
二是抗震救灾款物审计.汶川大地震发生后,我局根据上级审计机关安排,认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作,截止6月底,全县共筹集抗震救灾资金合计3,554,997、47元,已全额上划市民政局.
3、加大固定资产投资审计力度,提高投资效益.
随着改革的深入和建设力度加大,投资审计越来越成为节省财政资金、减少损失浪费的重要关口,为此,我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况,因地制宜,加大了对投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度,成效较为明显.今年,我局开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目19个,共核减工程投资600多万元,有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象,其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目,通过审计,进一步规范了建设单位基本建设程序,促进了相关政策的,保证了建设资金真实、合法、有效的使用,受到了县委、的好评.继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计,对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态,确保了工程建设的顺利开展.主义伟大旗帜,坚持走中国特色道路,以科学发展观为统领,围绕全面建设小康社会的奋斗目标,继续贯彻"全面审计,突出重点"的方针,与时俱进,开拓创新,深化改革,强化监督,为实现富民兴县新跨越战略和建设"小康、和谐"作出更大的贡献.工作目标:全面完成上级审计机关及县委、交办的各项工作任务,力争年终各项考核名次上升.
工作措施
一是深化财政预算执行审计.紧紧围绕县委、的中心工作,以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计,不断提高财政预决算审计水平,促进建立科学的预算定额和支出标准,规范预算分配行为.
二是加强对重点部门、重点资金的审计,确保财政公共服务投入的安全、效益;
三是深化对重大投资项目的审计.加强对农业、水利、交通、生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计.扩大审计范围,揭露重大损失浪费问题,推进资源节约型、生态友好型社会的建设,提高财政资金使用效益.同时充分发挥审计社会中介组织和审计力量的积极作用.
审计人员个人工作总结报告 篇四
近两年工作中,在区委、区和局党组的正确领导下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实"的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,（法制宣传活动总结）受到领导和同事的一致肯定.具体状况如下:
一、加强学习,培养提高自身综合素质
加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念、观念、大局观念和群众观念,始终持续忠于党、忠于祖国、忠于的本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自我的言行,毫不松懈地培养自我的综合素质和潜力,做一个合格的xxx审计人员.
二、强化业务技能,创造业务佳绩
在日常工作中,我深切地到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作.尤其应对这天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新.要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领.做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法.为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动"精品工程"主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度xxx、解决问题的潜力,争创优秀的工作业绩.11月,我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部透过了考试,取得了良好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果,继续推进我局的计算机审计潜力.
三、履行职责,圆满完成各项工作任务
两年来,为适应经济职责审计发展形势的需要,进一步规范和深化经济职责审计工作,我不仅仅参与制定了<<安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法>>等经济职责审计制度,并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续.圆满完成局安排的本级财政预算执行状况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任,局长的任中经济职责审计,地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理状况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用状况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用状况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及"阳光工程"等六项专项资金的审计,和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务.参与北关区房屋建设综合开发xxx资产负债审计,并数次参与深入基层调查,对西彰涧和杏花村村民案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查,并配合区纪委、区、彰北办事处多次下基层为人解惑答疑,为党委查清事实、正确决策处理等带给了第一手资料.出具审计报告11篇,查出违规金额高达500多万元.并针对财务管理等
方面存在的问题提出合理化推荐30条.
(一)完善制度建设
北关区审计局为进一步规范领导干部经济职责审计工作,增强审计效率,促进领导干部落实科学发展观,树立正确政绩观,全面履行职责,参与制订并下发了<<关于印发安阳市北关区经济职责审计制度的通知>>文件.其中一是<<安阳市北关区经济职责审计工作联席会议制度>>,二是<<安阳市北关区经济职责审计公示及审计结果公告制度(试行)>>,三是<<安阳市北关区经济职责审计结果运用办法(试行)>>.参与拟定了<<北关区党政领导干部任期经济职责审计暂行办法>>、<<北关区党政领导干部任期经济职责审计暂行办法实施细则>>、<<北关区经济职责审计操作规程>>、<<北关区经济职责审计办公室工作制度>>等一系列的制度.参与制订并下发了<<关于印发安阳市北关区领导干部离任经济职责事项交接办法的通知>>文件.根据办法规定,目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济职责事项的交接工作.该<<通知>>制定了规范详细的<<领导干部离任经济职责事项交接办法>><<北关区领导干部离任经济职责事项交接表>>等近十项有、关经济职责交接表格.对机关领导干部离任时经济职责交接的主要事项、资料、方法和交接手续作了明确规定,进一步界定和规范了领导干部离任的经济职责,为组织和人事部门的干部任用带给参考依据.参与制订并下
发了<<区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知>>.这些制度的建立,将有效的加强区各有关部门在经济职责审计工作中的协调配合,提高经济职责审计工作质量、规范党政领导干部任期经济职责审计结果运用,使区经济职责审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道.
(二)开拓思路,用心探索
1、牢固树立"精品工程"意识.工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理.在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,用心开展计算机联网审计,有步骤有计划有重点的开展工作.从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关,并定期向上级领导汇报审计进展状况,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务.
2、规避风险、确保质量,着重控制审计环节总体规划.为实现市局提出的"两个完善、两个提高、一个探索"的审计信息化建设工作目标,探索计算机审计的新路子、新方法,我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确.今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计,有效缩短了审计周期,提高了工作效率,为顺利开展审计工作奠定坚实的基础.充分开展审前调查.重视对被审计单位的了解,为此我设计了<<审前调查表>>、<<内控制度测试表>>、<<经济决策会议一览表>>、<<单位收支明细表>>等十一种单位、人员基本状况及专项经费收支等调查表格,对取得的审前资料进行初步xxx性复核,关注资料间的关系和异常波动,xxx确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索,确定审计重点.注重xxx.审计评价既是具体审计项目质量的集中体现,又是对审计工作质量的检阅,着重评价人的因素对于相关经济活动的影响,不但事关被审计人的利益,而且关系到部门利益和党的干部政策.因此,我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的状况,对已经收集到的证据,紧紧围绕经济职责进行xxx,归纳总结,做出实事求是
、客观公正的评价.评价时,依照审计规范评价准则和经济职责审计实施办法规定的评价资料做出评价推荐,提出审计意见.不对审计过程中未涉及的事项,不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价.
(三)注重审计调查研究
透过审计调查,揭示问题,xxx原因,提出在体制改革,完善制度,加强管理,健全机制等方面的推荐,为党政领导宏观决策服务.我参与撰写的论文<<对小学教育经费现状的思考>>发表在第十一期的国家发行刊物<<中州审计>>上;我参与撰写的论文<<北关区经济职责审计推荐>>获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的<<区办事处财务管理存在的问题及对策>>审计调研报告,为我区领导决策带给参考依据.(四)努力学习、钻研业务,做好领导助手
在审计局工作的日子里,我深刻认识到审计工作性质的重要性,都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度.注重把好廉政关,把廉政作为对自我的基本要求,坚决执行党风廉政建设职责制,遵守关于党政领导干部廉洁自律的规定,筑牢拒腐防变思想防线.平时能够虚心向身边的同事及前辈请教,做到多看、多问、多思考,努力使自我在最短的时间内胜任各种工作环境和资料.对工作用心主动,严格把关,一丝不苟,努力完成领导交办的每一项工作.在繁多的工作中,分清主次科学安排,按时、按质、按量完成任务,同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作.
四、存在的问题及明年发展方向
透过近两年工作,进一步提高了思想素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风.回顾几年来的工作成绩,是领导大力支持和热情帮忙的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自我的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自我的理论和政策水平,注重综合xxx力度、提出有针对性的合理化推荐,努力提高自我的工作层次和潜力.
在今后的工作中,我会诚恳的理解领导和同志们对我提出的批评和推荐,恪尽职守.同时,发扬成绩、克服不足,提高工作效率,使自我所从事的工作在新的一年中再上新台阶.
审计人员个人工作总结报告 篇五
一年来,在市委、市的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审.在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委、和上级审计部门交办的各项审计工作任务.现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:
一、加强理论学习,不断提高自身素质.
为了进一步提高敏锐力、鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻重要思想、党的xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会及党的xx大会议精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市年初确定的各项重点工作.通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定、主义信念,时刻牢记"八荣八耻",坚持一切从利益出发,坚决贯彻、模范践行重要思想的要求,自觉抑制不正之风和现象的侵袭,正确行使手中的权力.
同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机AO审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的"以培代审"固定资产审计调查.通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔.
二、注重党性锻炼与修养.
自觉遵守"审计人员工作纪律",以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记"两个务必",自觉地与市委、保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事.在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事.始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结.
三、依法审计,求真务实.
在审计工作中,能够认真贯彻执行<<审计法>>赋予的审计权限,坚持"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点"工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责.一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬"依法、求实、严谨、奋进、奉献"的审计精神.
另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排.
四、廉洁自律、清廉从审.
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从.一年来,认真学习贯彻<<党章>>、<<中国人民共产党党内监督条例（试行）>>、<<中国人民共产党纪律处分条例>>等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个党员的标准规范自己的言行.注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励.坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反道德防线.
五、今后努力的方向.
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化,"全球经济一体化"、"知识经济"、"电子商务"、"生物技术"、"基因工程"、"数字地球"、"电子"、"加入世贸"、"西部大开发"等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感.因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面xxx问题、解决问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光xxx经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航,充分发挥审计在构建和谐社会中的作用.
总结今年的工作,我在这里努力工作,希望在以后能够有一个更好的发展!
篇二
我于20xx年2月调至县教体局从事教育内审工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实"的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在教体局近一年的工作情况小结如下:
一、加强学习,培养提高自身综合素质,完成有一名学校会计向专职教育内审人员的角色转变.为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥内审审计工作的重要职能,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻理论和重要思想,落实科学发展观.进一步坚定信念,自觉抑制不正之风,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的教育内审计人员.
二、强化技能,努力提高工作能力和水平.在日常工作中,我深切xxx到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此我认真学习了<<关于内部审计工作的规定>>、<<内部审计基本准则>>、<<教育系统内部审计工作规定>>以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文件,认真领会精神实质,努力掌握审计业知识和理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率.
三、履行职责,圆满完成各项工作任务.在此从事审计工作以来,共完成了19所学校的基本收支财务内审,14位校长离任经济责任审计.累计审计资金20673万元,查处纠正违纪违规资金,为学校挽回经济损失15、3万元,提交审计报告33篇,领导审签并印发28篇,提出审计建议或意见60余条,得到局领导及同事的肯定.除了教育系统内审项目外,还圆满地完成了领导交办的临时性工作,先后完成了实施国库集中支付及教育财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作.认真完成每项工作,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高.
通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如工作不够细致,看待问题不全面,剖析不深刻.在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用.
篇三
逝者如斯,转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年,在这半年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程.20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期,在总行匆匆的培训后,我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上,入行之初我被分配到了前台柜员岗位上,在这里我渡过了自己事业的第一个半年,在营业部这个温暖的大家庭里,我忙碌而又充实,学到了很多的业务知识和道理,这里就像我的一个家温暖而甜蜜,兄弟姐妹们热情又朝气,我们共同努力为着共同的目标奋斗.我以为我将会这里渡过1至2年的时间,来学习和体会,来成长和提高,我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话"厚积而薄发",而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作.然而20xx年1月11日,我接到了的通知,让我到审计部报到.当时的我真的是茫然无措,审计对于我来说一直是一个神秘的职业,从内心多多少少总有几分畏惧,我反复的思量,一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定,必有这样安排的道理,这也是行领导对我的信任;另一方面,从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多.从此我便踏上了审计员的道路.
初入审计部,我感到深深的茫然和挫败,仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够,作为一名内审人员,必要的前提就是要精通本行经办的各项业务,然后才是内部风险的把控.所幸的是,审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧,一样是温暖和可亲的.起初我就随着他们一起下乡根班学习,回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节.每每遇到不懂的地方,我就主动请教部门同事,同事们也耐心细致的讲解.在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下,大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了,尽管开始之时,速度往往根本上团队的进度,某些地方甚至还出现了一些问题,同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正,就是在这样的情况下我一点点的开始成长.
到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工,能的承担一块审计工作,撰实准确的审计报告.这半年来,我们对我们支行的信贷部,xxx业务部,会计出纳,2个一类网点,按月一次进行了常规审计,并按照上级提出的要求展开了多次专项审计,及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见,为支行业务发展的巨舰保驾护航.同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计,我负责每周针对邮政网点向县门缮发审计意见书,及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导,并提出了合理的整改意见.
审计部的工作没有出类拔萃的业务数据,也没有实实在在的成绩光环,我们默默的为支行付出,的目的就是为了不出现金融案件,确保企业的资金安全.同时我们的工作也有极少数人的不理解,对于检查存在的问题,没有引起足够的重视,也没能按要求及时整改.在检查中,有些问题屡犯不改,屡犯屡查,不断提出,这不但增加了我们的工作负担,也让我们甚为忧心.譬如,邮政部分网点防尾随门不关闭作业,每次我们提出这个问题,他们总有一大堆理由,什么工作需要总是进进出出不方便,说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯,把习惯凌驾于制度之上.前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案,最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度,放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘,希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会.还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题,比如,交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等,都潜在巨大的隐患,而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心.我建议应加大这些方面的考核力度,用小痛来消除剧痛的根源.
对于目前的审计工作,我觉得我们仍然停留在稽查的阶段,还未真正做到内审的需要,随着我们银行的不断发展,我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然,同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大,对我们自身素质的要求也会越来越高.在这半年我参加了多次关于审计工作的培训,同时审计条线上的审计系统也在不断的.电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线,现在又即将推出一个全新的审计系统,工作方式在不断的改变,所学习的知识不只停留在制度上,对于新系统的运用,新工作方法的实应等等,对于我们来说都是一次全新的挑战,不断的学习,才能适应不断升级的工作方法,否则唯有被淘汰.不骄傲不自满,努力学习和创新,不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力.审计为我打开了一扇挑战的窗户,是闭门造车还是勇敢的走出去,这已经没有必要再做回答.这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始.我明白自己还有许多的不足,理论知识的不全面,人际交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解决的难题,为此我专门为自己制定了一个学习计划,每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足.我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲,缺乏的是耐心和持之以恒的决心.自己的敌人永远都是自己,我坚信自己一定能够战胜自己.半年的工作已经结束,新的工作才刚刚开始,每一天都是一个全新的挑战,我有信心在未来的审计工作中做得更好.
审计人员个人工作总结报告 篇六
在市委、市及上级业务部门的正确领导下,依靠局领导班子的密切配合,在全局干部职工的大力支持和共同努力下,克服困难,坚持标本兼治、纠建并举、求真务实、开拓创新,全面加强审计机关行业作风建设,增强了审计人员的事业心和责任感,提高了审计队伍的凝聚力、战斗力和审计工作效率,充分发挥了审计监督职能,恪尽职守,努力工作,履行职责,践行重要思想,各项工作都有了新的进展.现就任职以来履行岗位职责情况,向领导和同志们进行述职,请予以评议.
一、努力学习,全面提高自身素质
为适应不断发展变化的审计工作需要,提高领导水平,我注重加强自身学习,在抓好其他工作的同时,坚持"工作学习两不误"的指导原则,挤时间学习,坚持自学与组织培训相结合,坚持工作实践与理论探讨相结合,努力提高自身素质. 一是加强理论学习,不断提高思想素质.通过大量的文献、报刊、杂志、书籍,认真学习理论、思想,认真学习重要思想、荣辱观和xx届五中、六中全会及党的xx大会议精神,运用其立场、观点和方法,紧密联系工作实际,研究解决工作中碰到的突出问题,按照"科学执政、执政、依法执政"的要求,不断提高自己的工作能力.通过学习,本人坚定了理想信念,增强敏锐性和鉴别力,加强了艰苦奋斗、居安思危的意识,进一步坚定、主义信念,牢固树立了"立党为公、执政为民、率先垂范"的思想,强化了党和群众血肉联系的使命意识,自觉抑制不正之风和现象的侵袭,正确行使手中的权力. 二是自觉遵守"审计人员工作纪律",以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记"两个务必",自觉地与市委、保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事.在处事为人上,坚持老实做人,踏实做事.始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,能充分调动班子成员度积极性,自觉地维护大局,维护团结.
二、求真务实,依法审计,努力做好审计工作
按照"全面审计,突出重点"的方针和塔城市经济工作会议提出的以经济建设为中心的要求,在审计工作中,能够认真贯彻执行<<审计法>>赋予的审计权限,坚持"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点"工作方针,始终能够做到深入审计一线,及时协调和解决审计工作中碰到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,把握第一手资料;同时,大力弘扬"依法、求实、严谨、奋进、奉献"的审计精神.1、财政审计进一步深化.在对本级预算执行情况审计过程中,坚持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费.通过审计,促进了财政部门进一步加强对资金的治理,推进公共行理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财理水平的提高.2、领导干部经济责任审计工作进一步推进.根据自治区、地区经济责任审计联席会议精神,全面贯彻"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的指导方针,按照我市经济责任审计联席会议安排,量力而行,确保质量度要求稳步推进.通过审计,促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为市委治理、评价和考核使用干部服务.3、加强了专项资金审计调查工作.通过审计调查,摸清专项资金资金归集、治理和使用情况,公正地揭示了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题,并针对性地提出了审计意见和建议,促进被审计单位进一步完善制度,规范治理,防范风险,确保资金安全运作.同时,也为领导机关提供了决策依据.4、国债资金审计重点突出.在审计中,我们结合资金走向,做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、合同签订等方面弊端,严厉查处损失浪费等问题.5、国外援贷款项目审计稳步推进.以提高利用外资质量和降低偿债风险,促进有关部门履行外资治理职责为目标,重点揭露挤占挪用外债资金、配套资金不落实、损失浪费等问题,督促项目单位严格执行国家法规和项目协议,规范财务治理和会计核算.对审计中发现的普遍性、倾向性问题进行重点剖析,从治理机制上xxx产生问题的原因,提出加强和改进治理的建议.
通过努力,审计工作取得了一定的成绩,也得到了市委、人大、及社会的认可和赞赏.近年来,累计安排审计项目56个,审计97个单位,查处违规金额百万元以上案件1起,移送纪检部门3人.累计查处违规金额1248万元,治理不规范金额3320万元,其他治理不规范资金672万元.已上交财政26万元,已作调账处理810万元.先后被自治区审计厅、人事厅评为"自治区审计机关xx年度审计工作先进集体";xx年度塔城地区审计工作先进集体;xx年6月塔城地区审计知识竞赛第一名;累计获塔城地区优秀审计项目8个.
审计人员个人工作总结报告 篇七
一、不断加强学习,提高自身素质.
20xx年,在局党组的正确指导下,我认真学习贯彻落实党的xx大精神和xx届四中全会精神和<<关于加强审计工作的意见>>,思想上、上、行动上始终同党保持一致,不断加强学习,加强自身的思想道德建设,牢固树立科学发展观、人生观、价值观,在实际工作中端正思想,坚定信念,严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,理论素养、业务技能和驾驭工作的综合素质和能力得到进一步的提升,审计工作思路更加开阔.
二、履行职责,圆满完成各项工作任务.
在本科室科长空岗期间,积极主动勇于承担,始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作.严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理.在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,增强工作的积极性、主动性和创造性,积极适应经济发展新常态,适应改革发展新要求,认真履行法定职责,充分发挥国家审计的基石和重要保障作用.20xx年度先后实施完成了xx项目审计和配合省厅完成xx项目和经济责任审计工作,并根据统一安排开展了"贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况"跟踪审计和城镇保障性安居工程跟踪审计.工作实践能力不断提高,本年度共办理案件移交事项x起,较好完成了年度审计任务和领导交办的其他工作.
三、廉洁自律、清廉从审.
能够认真学习贯彻<<党章>>、<<中国人民共产党党内监督条例（试行）>>、<<中国人民共产党纪律处分条例>>等精神,严格执行<<关于加强审计纪律的规定>>和<<审计组廉政责任的若干规定>>,坚持依法审计,客观公正,实事求是,廉洁自律,深入践行"责任、忠诚、清廉、依法、、奉献"的审计人员核心价值观,坚守党纪国法和道德品质"两条底线",严格遵守纪律、组织纪律、保密纪律、廉政纪律、财经纪律和工作纪律,.注重把好廉政关,把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制,遵守关于党政领导干部廉洁自律的规定,筑牢拒腐防变思想防线,忠诚履职,廉洁从审.严格依据有关法律、法规进行定性处理,防范审计风险,努力做到审必清,查必透,不漏审,不错审,带头维护和树立了良好形象.
四、今后努力的方向.
今后需要进一步加强学习,努力提高自己的理论和政策水平,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是注重提高宏观层面xxx问题、解决问题的能力、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力,做一个对党绝对忠诚、对法律绝对忠诚,敢于审计、善于审计,纪律严明、作风优良,勇于担当、无私无畏的审计人员.
篇二:20xx年第一季度审计人员个人工作总结范文
本文是一篇20xx年第一季度审计人员个人工作总结范文,文章从提高自身素质、注重党性锻炼、依法审计等五方面内容进行阐述,体现了审计人员高度负责的工作态度.下面让我们一起来看看吧!
一、加强理论学习,不断提高自身素质.
为了进一步提高敏锐力、鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻重要思想、党的xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会及党的xx大会议精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市年初确定的各项重点工作.通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定、主义信念,时刻牢记"八荣八耻",坚持一切从利益出发,坚决贯彻、模范践行重要思想的要求,自觉抑制不正之风和现象的侵袭,正确行使手中的权力.同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的"以培代审"固定资产审计调查.通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔.
二、注重党性锻炼与修养.
自觉遵守"审计人员工作纪律",以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记"两个务必",自觉地与市委、保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事.在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事.始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结.
三、依法审计,求真务实.
在审计工作中,能够认真贯彻执行<<审计法>>赋予的审计权限,坚持"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点"工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责.一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬"依法、求实、严谨、奋进、奉献"的审计精神.另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排.
四、廉洁自律、清廉从审.
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从.一年来,认真学习贯彻<<党章>>、<<中国人民共产党内监督条例(试行)>>、<<中国纪律处分条例>>等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个员的标准规范自己的言行.注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励.坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反道德防线.
五、今后努力的方向.
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化,"全球经济一体化"、"知识经济"、"电子商务"、"生物技术"、"基因工程"、"数字地球"、"电子"、"加入世贸"、"西部大开发"等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感.
篇三: 年度内部审计工作总结
一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行<<中国内部审计准 则>>和集团<<内部审计暂行办法>> ,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将 年内部审计工作总结如下:
一、 领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的加强
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持, 明确 内部审计的宗旨是"监督服务、查错纠弊、促进管理",并要求各受 审单位（部门）要以高度负责的精神,正视问题,积极整改.为了强化xxx管理监督体系,促进xxx各项制度的落实,进一步提高xxx的经济效益,充分发挥审计部门在xxx管理中的作用,今年下半年,集团xxx进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员.审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强.
二、 过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成效
结合xxx的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指 导下,审计部结合各子xxx的具体情况,有重点、分阶段地开展了日 常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持,主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项 146 项.其中,对各子xxx进行半年度审计 1 项,共查问题 213 个;半年度后续审计 1 项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子xxx加权平 均汇总落实率为 81%,整改情况较好;后续整改跟进 1 项,重点对未 整改落实情况进行了跟踪,除 6 个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已整改完毕;进行采购审计 85 项,工程项目审计 57 项.所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告） ,充分发挥了内部审计的监督、服务职能.
1、 工程项目审计
根据<<内部审计实务指南>>及<<集团基建审计制度>> ,审计部分 别对 项工程项目进行了审计.审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确 重点进行了审查和抽查;必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见.从本年度的工程审计情况来看,我xxx目前普遍存在的问题是:工程管理制度不太健 全、子xxx上报的文件资料自控性不强或内容不完善,很难满足全面 审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员,审计部难获取各子xxx当地定额基价,同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实,给审计工作带来了一定的难度.
2、采购审计
采购审计按照集团xxx的制度要求, 单位价值 元以上的物资采购前 须申报审计部审计.各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报,审计部按照<<内部审计实务指南>>及<< 集团采购审计制度>> 的要求,严格执行询、比价制度,大部分单位（部门）基本能够按照 采购审批程序进行,对未按照程序进行的单位,审计部客观地提出审计意见.为确保审计意见的客观、公正、准确,审计人员视采购情况的不同,分别采取网上查询、市场调查、参考各子xxx同类物资价格 等方法,共对 项日常采购进行了事前审计,采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合.
审计部根据各子xxx上报的历史采购价格,综合市场调研情况,完善物资价格信息库,进一步加强采购管控的基础工作.
3、 年度审计
为检查和验证各子xxx在财务内控、基建工程、采购物流、制度 执行、资产盘点等方面的执行情况,在董事会安排下,审计部从各子xxx（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后,于20xx 年 x 月 x 日至x月 x日,对集团内 进行了 审计.审 计工作组共发现 x 个问题,分别提出审计建议并发送至责任单位,责 任单位均进行了自纠自查并书面回复.此次审计,对规范各子xxx经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用.
4、 年度后续审
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后,经董事会批准,审计部成立后续审计工作组于 x 月 x 日至 x 月 x 日对 xxx分别进行了 审计.审计前期,审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,制定了有针对性的后续审计方案,对关 联事项进行了细化和完善, 并帮助有关单位进行整改.通过检查验证, 五个子xxx共有 项需要整改,实际整改 项,加权平均落实率为 %.各子xxx实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠 完成情况虽有一定差距,但各子xxx在后续整改过程中,能逐步认识到整改的必要性,并按照特定目标相互协调地发挥作用.
5、 后续审计跟踪
xx月xx日至xx月 日,后续审计工作组对后续审计中五个子xxx未整改的事项进行了逐项落实,除 xxx实施了现场审计外,其余子xxx均为非现场审计,本次落实整改率为 %;至本期止,整个半年度审计汇总加权平均落实率为 %.因特殊情况而未落实的事项, 各子xxx均对未落实的原因进行了情况说明,审计部将继续跟踪.
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看,各子xxx已开始渐渐适应了集团审计,从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解,集团审计部的管控职能已逐步得到体现.
6、日常监控
1） 车辆费用监控
月份开始,审计部依据<<车辆费用监控审计办法>>要求对各子xxx提供的<<车辆费用统计表>><<百公里油耗统计表>>进行xxx工作,现该工作由于所获取的相关xxx资料较有限,虽然只是停留在较浅层次的xxx上,但各子xxx已渐渐重视车辆费用管理工作.
2） 财务费用、销售费用
财务费用、销售费用管理费用的监控 xx月份开始,审计部依据<<费用监控审计办法>>收集、整理、 xxx三项费用工作,现各子xxx暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的xxx阶段逐步过渡到监控阶段.
三、加强管理,为内部审计工作奠定基础
1、审计人员岗位职责的建立
根据集团领导要求和部门职责的重新调整,我们进一步明确了部 门各工作岗位的岗位职责,在此基础上,确定了相关的工作流程和工作要求,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证.但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善.
2、 已建立的审计基本制度
建立和健全内部审计制度,规范内部审计行为,是开展审计 工作的必要条件.为此,我们起草了<< 监控审计办法>> 、<< 制度>> 、<< 审计制度>>等 个管理制度,对部分审计事项作出了较为详细的规定.通过较为规范的审计程序,对部分业务流程进行了控制,提高了审计质量,降低了审计风险,同时也增加了内部审计工作的透明度,保证了审计工作的、客观、公正.
3、 审计档案管理工作
档案是企业的宝贵财富,也是审计工作的起始点.认真做好审计 资料收集和及时归档工作,既是审计工作的基本要求,也是集团xxx发展的历史见证.审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容,为了规范审计档 案的基础性工作,促使审计工作程序化、标准化,今年下半年,审计 部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范.在具体的工作中,除了要求审计人员保存好相关资料外,对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载,做到有据可查.
4、 审计人员专业技能培训
内部审计质量好坏,很大程度上取决于审计人员的专业素质.为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力, 月份开始,我们组织召开会,明确和部署工作重点,探讨审计方法,组织审计人员 进行内审工作经验分享及内审知识的学习; 月份,审计部组织了 的专题讲座.通过这些系统的学习,审计人员开拓了视野,找到了差距,明确了目标,对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识.
5、 审计人员自律情况
制度的建立健全与有效运行、人员自律是xxx持续、稳定发 展的必要条件和审计工作的前提, 审计人员在工作中能够严格遵守公 司的各项规章制度、严格遵守<<审计人员守则>>的规定,行为规范基本符合<<国际内部审计实务标准>> 中关于对审计人员的道德规范要求.
三、 总结经验,不断推进内部审计工作
在过去的一年中,虽然内部审计工作取得了一定的成绩,但仍存在着一些不足之处,主要表现在:一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门,个别子xxx对本部门的监管有一定的抵触情绪,不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;二是审计部 专业人员,对 监督 检查的深度和广度不够,特别是在 方面,无法做到全过程监管;三是在方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入,审计工作略显滞后,未能很好地做到防患于未然.
1、 加强沟通是做好内部审计工作的前提
董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注,对审计组织、人员的调配予以大力支持,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具 体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证.在今后的工作中,我们在认真做好审计工作的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任.
2、 健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件
在董事会的高度重视和帮助下,审计机构得到完善,办公条件得 到改善,工作效率明显提高.审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作.现在审计部共有专业审计人员 x 名,其中注册会计师 x 名、国际注册审计师（会计师）x 名、主管 x 名、会计专业毕业已取得会计证人员 x 名.为集团xxx审计工作的长远发展奠定了基础,但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求.
3、 内部审计要进一步树立服务意识
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重, 寓监督于服务之中.内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是 为了加强内部管理,为管理者服务. 结合企业实际,内审工作的监督、 评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据.
五、后期内部审计工作设想
1、完善子xxx制度体系及内部审计工作流程
首先,各子xxx应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报,经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议,力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系.同时,须补充和完善各项管理流程,减少管理漏洞,降低管理风险,保证xxx管理处在有效的受 控状态.确保制度的贯彻落实,形成按制度办事、靠制度管人的制衡 控制机制.
其次,审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定.通过规范的审计程序,控制整个业务流程,不但可以提高审计质量,降低审计风险,同时也可以增加内部审计工作的透明度,进一步保证审计工作的、客观、公正.
2、 审时度势、转换思路,向多元化内部审计发展
如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误,转向为识别和查 找业务工作中的风险点和可控制点,从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范,这样不仅可以在宏观上控制风险,且能通过对xxx经 营提出合理化建议,发挥现代审计的指导作用,使审计工作向高层次发展,使内部审计真正成为受xxx各级管理人员欢迎的"智囊".
3、建立内部审计激励机制
对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价,肯定成绩,并进行适当奖励,能够增强审计人员的成就感,有利于激发审计人员的工作热情.同时,建立内部审计激励机制,有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划,也是人员任命和提升的基础.
4、加强审计工作的宣传力度
各级审计人员须重视对审计工作的宣传,充分利用xxx现有的信息平台（包括网站、刊物）,弘扬先进和典型,阐述审计工作体会, 更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持, 扩大内部审计的影响力.
5、 建立精干高效的内审团队
有计划地完善审计人员配置,建立精干高效的内审团队.加强审计人员专业培训,提高内部审计专业水平和审计工作质量.不断改进工作方法,主动发现问题,严格控制不良势头,提高内部审计工作质量,争取更好成绩.
审计部
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